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凤山县卫生监督所2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源:凤山县财政局 编辑:通博体育在线网 时间:2017-04-27

凤山县卫生监督所2017年部门预算及

“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

  一、卫生监督所概况

  (一)基本情况

卫生监督所一般为全额预算管理事业单位,承担卫生行政部门的卫生监督职责,也是卫生局的授权执法单位,承担卫生许可的受理工作。其主要职责:
 一、负责卫生许可证和执业许可证的申请受理、初审、上报和批准后的证书发放以及证书校验的具体工作。
  二、组织开展学校卫生、放射卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、医疗卫生、传染病防治、职业病防治的卫生监督执法检查,定期上报检查结果。
  三、对卫生污染、中毒事故等重大、突出事件等进行调查取证,采取必要的控制措施,提出处理意见。
  四、对管理相对人违反法律法规的行为提出立案报告、实施调查取证、提出行政处罚建议,组织实施卫生行政处罚、行政强制、行政控制等卫生监督执法具体事务。
  五、依法监督医疗机构及其执业人员的执业活动,整顿和规范医疗市场,打击非法行医;
  六、依法对采供血机构及其执业人员的执业活动、资格、执业范围进行监督检查,打击非法采供血;
  七、组织现场监督监测、采样工作;
  八、负责卫生监督信息的收集、整理、分析和报告;
  九、负责卫生监督执法的投诉、举报、受理和查处工作;
  十、开展卫生法律法规知识宣传教育和咨询服务工作;
  十一、负责对卫生监督人员法律知识、业务知识的培训与管理;
  十二、对新建、扩建、改建工程的选址、设计进行卫生学审查验收;
  十三、按照卫生局要求定期向社会通报卫生监督结果;
  十四、完成上级部门交办的其他监督工作,及县政府和卫生行政部门交办的其他工作。

  (二)机构设置情况

  卫生监督所共有1个直属单位,机构性质为社会公益性事业单位,属参公单位

  卫生监督所内设办公室、监督一科、监督二科、监督三科、卫生许可科、稽查科、财务科共7个职能科室。

  二、人员构成情况

我所人员编制总数为11人,其中参照公务员8人,副科6人,科员2人;工勤人员3。实有财政供养人数13人,其中参照公务员8人;工勤人员3,离退休人员2人。

 

 

 

 

 

第二部分:卫生监督所预算在内的2017年部门预算报表

2017年财政拨款收支总表

 

编制单位:凤山县卫生监督所

 

单位:万元

 

            

 

                          

 

          

   

功 能 科 目

预 算 数

 
 

一、收入合计

106.23

二、支出合计

106.23

 

   (一)经费拨款(补助)

106.23

一、一般公共服务

1.19

 

         预算内正常经费拨款

106.23

二、外交

 

 

 

 

三、国防

 

 

   (二)非税收入

 

四、公共安全

 

 

    1、纳入一般公共预算管理的非税收入

 

五、教育

 

 

       专项收入

 

六、科学技术

 

 

       行政事业性收费收入

 

七、文化体育与传媒

 

 

       罚没收入

 

八、社会保障和就业

0.21

 

       国有资本经营收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

97.66

 

       国有资源(资产)有偿使用收入

 

十、环境保护

 

 

       捐赠收入

 

十一、城乡社区事务

 

 

       政府住房基金收入

 

十二、农林水事务

 

 

       其他收入

 

十三、交通运输

 

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

 

   2、政府性基金收入

 

十五、商业服务业等事务

 

 

 

 

十六、金融监管等事务支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、国土资源气象等事务支出

 

 

   (三)上年结余

 

十九、住房保障支出

7.16

 

       经费拨款结转

 

二十、粮油物资储备事务

 

 

       纳入一般公共预算管理的非税收入结转

 

二十一、预备费

 

 

       政府性基金结转

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

2017年一般公共预算支出表

 

 

 

编制单位:凤山县卫生监督所

 

 

 

 

 

单位 :万元

 

 

 

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

 

合计

106.23

97.23

9.00

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

1.19

1.19

 

 

 

 

  201

29

 

  群众团体事务

1.19

1.19

 

 

 

 

    201

  29

99

    其他群众团体事务支出

1.19

1.19

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

0.21

0.21

 

 

 

 

  208

27

 

  财政对其他社会保险基金的补助

0.21

0.21

 

 

 

 

    208

  27

03

    财政对生育保险基金的补助

0.21

0.21

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

97.66

88.66

9.00

 

 

 

  210

04

 

  公共卫生

91.27

82.27

9.00

 

 

 

    210

  04

02

    卫生监督机构

91.27

82.27

9.00

 

 

 

  210

11

 

  行政事业单位医疗

2.69

2.69

 

 

 

 

    210

  11

03

    公务员医疗补助

2.69

2.69

 

 

 

 

  210

12

 

  财政对基本医疗保险基金的补助

3.71

3.71

 

 

 

 

    210

  12

01

    财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

3.71

3.71

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

7.16

7.16

 

 

 

 

  221

02

 

  住房改革支出

7.16

7.16

 

 

 

 

    221

  02

01

    住房公积金

7.16

7.16

 

 

 

2017年部门一般公共预算基本支出表

 

编制单位:凤山县卫生监督所

 

 

 

 

单位:万元

 

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类
科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

 
 

 

 

 

合计

97.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

 

工资福利支出

63.59

302

 

商品和服务支出

16.31

303

 

对个人和家庭的补助

17.32

 

301

01

基本工资

32.90

302

01

办公费

0.99

303

01

离休费

 

 

301

02

津贴补贴

24.04

302

02

印刷费

 

303

02

退休费

7.47

 

301

03

奖金

2.74

302

03

咨询费

 

303

03

退职()

 

 

301

04

其他社会保障缴费

3.92

302

04

手续费

 

303

04

抚恤金

 

 

301

06

伙食补助费

 

302

05

水费

0.33

303

05

生活补助

 

 

301

07

绩效工资

 

302

06

电费

 

303

06

救济费

 

 

301

08

机关事业单位养老保险缴费

 

302

07

邮电费

0.33

303

07

医疗费

2.69

 

301

09

职业年金

 

302

08

取暖费

 

303

08

助学金

 

 

301

99

其他工资福利支出

 

302

09

物业管理费

 

303

09

奖励金

 

 

 

 

 

 

302

11

差旅费

2.31

303

10

生产补贴

 

 

 

 

 

 

302

12

因公出国(境)费用

 

303

11

住房公积金

7.16

 

 

 

 

 

302

13

维修()

 

303

12

提租补贴

 

 

 

 

 

 

302

14

租赁费

 

303

13

购房补贴

 

 

 

 

 

 

302

15

会议费

0.26

303

14

采暖补贴

 

 

 

 

 

 

302

16

培训费

0.53

303

15

物业管理补贴

 

 

 

 

 

 

302

17

公务接待费

0.66

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

302

18

专用材料费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

24

被装购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

25

专用燃料费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

26

劳务费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

27

委托业务费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

28

工会经费

1.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

29

福利费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

31

公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

39

其他交通费用

8.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

40

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

99

其他商品和服务支出

1.19

 

 

 

 

 
                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附:04

2017年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

编制单位:凤山县卫生监督所

 

 

单位:万元

                          

全口径

其中:一般公共预算

 

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

*    *

1

2

3

4

5

6

            

1.56

9.18

83.01%

1.56

1.72

9.30%

一、“三公”经费小计

1.56

9.18

83.01%

1.56

1.72

9.30%

(一)因公出国(境)费

 

 

 

 

 

 

(二)公务接待费

0.60

0.66

9.09%

0.60

0.66

9.09%

(三)公务用车费

 

 

 

 

 

 

   1.公务用车运行费

0.96

8.52

88.73%

0.96

1.60

40%

   2.公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

二、会议费

 

 

 

 

 

 

三、培训费

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

2017年部门政府性基金预算拨款支出预算表

编制单位:凤山县卫生监督所

单位:万元

科目编码

功能分类科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门收支预算总表

 

编制单位:凤山县卫生监督所

 

 

单位:万元

 

            

 

                               

 

 

 

 

          

预算数

功 能 科 目

预算数

经 济 科 目

预算数

 
 

一、收入合计

106.23

二、支出合计

106.23

二、支出合计

106.23

 

   (一)经费拨款(补助)

106.23

一、一般公共服务

1.19

一、基本支出

97.23

 

         预算内正常经费拨款

106.23

二、外交

 

    1.工资福利支出

63.59

 

 

 

三、国防

 

    2.商品和服务支出

16.31

 

   (二)非税收入

 

四、公共安全

 

    3.对个人和家庭的补助

17.32

 

    1、纳入一般公共预算管理的非税收入

 

五、教育

 

二、项目支出

9.00

 

       专项收入

 

六、科学技术

 

    1.工资福利支出

 

 

       行政事业性收费收入

 

七、文化体育与传媒

 

    2.商品和服务支出

9.00

 

       罚没收入

 

八、社会保障和就业

0.21

    3.对个人和家庭的补助

 

 

       国有资本经营收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

97.66

    4.对企事业单位的补贴

 

 

       国有资源(资产)有偿使用收入

 

十、环境保护

 

    5.转移性支出

 

 

       捐赠收入

 

十一、城乡社区事务

 

    6.债务利息支出

 

 

       政府住房基金收入

 

十二、农林水事务

 

    7.债务还本支出

 

 

       其他收入

 

十三、交通运输

 

    8.基本建设支出

 

 

    2、纳入财政专户管理的收入

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

    9.其他资本性支出

 

 

       教育收费收入

 

十五、商业服务业等事务

 

    10.其他支出

 

 

       其他收入

 

十六、金融监管等事务支出

 

 

 

 

    3、政府性基金收入

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、国土资源气象等事务支出

 

 

 

 

   (三)上年结余

 

十九、住房保障支出

7.16

 

 

 

       经费拨款结转

 

二十、粮油物资储备事务

 

 

 

 

       纳入一般公共预算管理的非税收入结转

 

二十一、预备费

 

 

 

 

       政府性基金结转

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

       纳入财政专户管理的收入结转

 

二十三、转移性支出

 

 

 

 

       其他结转

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

2017年部门收入预算总表

 

编制单位:凤山县卫生监督所

 

单位:万元

 

科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

未纳入预算管理的收入安排的资金

上年结余收入

 

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

 

合计

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

经费拨款结转

纳入一般公共预算管理的非税收入结转

政府性基金结转

纳入财政专户管理的收入结转

其他结转

 

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

捐赠收入安排的资金

政府住房基金收入安排的资金

其他收入安排的资金

 

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

合计

106.23

106.23

106.23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

1.19

1.19

1.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  201

29

 

  群众团体事务

1.19

1.19

1.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    201

  29

99

    其他群众团体事务支出

1.19

1.19

1.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

0.21

0.21

0.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  208

27

 

  财政对其他社会保险基金的补助

0.21

0.21

0.21