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凤山县疾病预防控制中心2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源:凤山县财政局 编辑:通博体育在线网 时间:2017-04-27

凤山县疾病预防控制中心2017年部门预算及

“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

  一、凤山县疾病预防控制中心概况

  (一)基本情况

  1凤山县疾病预防控制中心,属公益性公共卫生事业单位,是全县医疗卫生事业的重要组成部分属于卫生和计划生育委员会的二层机构。

22017年部门预算的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大、全国财政工作会议和区、市、县委和县人民政府各项决策部署,着力打造发展财政、民生财政、和谐财政、绩效财政和透明财政;进一步优化财政支出结构,促进结构调整和经济发展方式转变,支持民生改善和维护社会稳定,确保重大政策落实和重点支出需要;牢固树立过“紧日子”的思想,坚持厉行节约、反对铺张浪费,从紧编制预算,严格控制和压缩“三公经费”及会议费、培训费等一般性支出;健全预算决策机制,推进项目支出改革,加大项目资金整合和统筹力度,集中财力办大事,试点实施项目支出绩效预算;完善定员定额标准;进一步完善政府基金预算编制,加强综合预算管理,细化预算编制,改进预算核定方法;稳妥推进财政预算信息公开,提高预算透明度;细化综合预算管理,增强财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

3按照卫生部《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》的有关规定,县级疾病预防控制机构主要职责为:(一)完成上级下达的疾病预防控制任务,负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实;负责辖区内疫苗使用管理,组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害;(二)负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告,落实具体控制措施;(三)开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验;(四)承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务;(五)指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡()卫生院开展卫生防病工作,负责考核和评价,对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训;(六)负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告,指导乡、村和有关部门收集、报告疫情;(七)开展卫生宣传教育与健康促进活动,普及卫生防病知识。

多年来,在县委、县政府的关心和支持下,在县卫计委的直接领导下,凤山县疾病预防控制事业不断发展壮大,在社会经济

建设发展中作出了应有的贡献。为认真贯彻落实科学发展观,继续做好2016年疾病预防控制工作,顺利地完成上级下达的各项工作任务,推动我县疾控事业健康持续发展。

(二)机构设置情况

、凤山县疾病预防控制中心

本中心内设中心办公室、免疫规划管理科、艾滋病防治科、公共卫生服务管理科、卫生监测科、检验科、防疫科、接种门诊、财务后勤科。

二、人员构成情况

中心现有编制30个,实有人数36人,其中在编人员24人,聘用人员12人,退休人员19人。实有财政供养人数共43人,其在职人员24人,退休人员19人。

 

第二部分:疾控中心本级单位预算在内的2017年部门预算报表  

 

 

 

 

附:01

 

2017年财政拨款收支总表

 

编制单位:凤山县疾病预防控制中心

 

 

单位:万元

 

            

 

                          

 

          

   

 
 

一、收入合计

370.99

二、支出合计

370.99

 

   (一)经费拨款(补助)

325.63

一、一般公共服务

2.42

 

         预算内正常经费拨款

325.63

二、外交

 

 

 

 

三、国防

 

 

   (二)非税收入

45.36

四、公共安全

 

 

    1、纳入一般公共预算管理的非税收入

45.36

五、教育

 

 

       专项收入

 

六、科学技术

 

 

       行政事业性收费收入

45.36

七、文化体育与传媒

 

 

       罚没收入

 

八、社会保障和就业

1.05

 

       国有资本经营收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

350.51

 

       国有资源(资产)有偿使用收入

 

十、环境保护

 

 

       捐赠收入

 

十一、城乡社区事务

 

 

       政府住房基金收入

 

十二、农林水事务

 

 

       其他收入

 

十三、交通运输

 

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

 

   2、政府性基金收入

 

十五、商业服务业等事务

 

 

 

 

十六、金融监管等事务支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、国土资源气象等事务支出

 

 

   (三)上年结余

 

十九、住房保障支出

17.01

 

       经费拨款结转

 

二十、粮油物资储备事务

 

 

       纳入一般公共预算管理的非税收入结转

 

二十一、预备费

 

 

       政府性基金结转

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附:02

2017年一般公共预算支出表

编制单位:凤山县疾病预防控制中心

 

单位 :万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

370.99

290.63

80.36

201

 

 

一般公共服务支出

2.42

2.42

 

  201

29

 

  群众团体事务

2.42

2.42

 

    201

  29

99

    其他群众团体事务支出

2.42

2.42

 

208

 

 

社会保障和就业支出

1.05

1.05

 

  208

27

 

  财政对其他社会保险基金的补助

1.05

1.05

 

    208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

0.56

0.56

 

    208

  27

03

    财政对生育保险基金的补助

0.49

0.49

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

350.51

270.15

80.36

  210

04

 

  公共卫生

332.42

252.06

80.36

    210

  04

01

    疾病预防控制机构

332.42

252.06

80.36

  210

11

 

  行政事业单位医疗

9.27

9.27

 

    210

  11

03

    公务员医疗补助

9.27

9.27

 

  210

12

 

  财政对基本医疗保险基金的补助

8.82

8.82

 

    210

  12

01

    财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

8.82

8.82

 

221

 

 

住房保障支出

17.01

17.01

 

  221

02

 

  住房改革支出

17.01

17.01

 

    221

  02

01

    住房公积金

17.01

17.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附:03

 

2017年部门一般公共预算基本支出表

 

编制单位:凤山县疾病预防控制中心

 

 

 

 

 

单位:万元

 

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类
科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

 
 

 

 

 

合计

290.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

 

工资福利支出

153.17

302

 

商品和服务支出

17.42

303

 

对个人和家庭的补助

120.04

 

301

01

基本工资

82.76

302

01

办公费

2.25

303

01

离休费

 

 

301

02

津贴补贴

9.15

302

02

印刷费

 

303

02

退休费

91.91

 

301

03

奖金

 

302

03

咨询费

 

303

03

退职()

 

 

301

04

其他社会保障缴费

10.77

302

04

手续费

 

303

04

抚恤金

 

 

301

06

伙食补助费

 

302

05

水费

0.75

303

05

生活补助

1.85

 

301

07

绩效工资

48.57

302

06

电费

 

303

06

救济费

 

 

301

08

机关事业单位养老保险缴费

 

302

07

邮电费

0.75

303

07

医疗费

9.27

 

301

09

职业年金

 

302

08

取暖费

 

303

08

助学金

 

 

301

99

其他工资福利支出

1.92

302

09

物业管理费

 

303

09

奖励金

 

 

 

 

 

 

302

11

差旅费

5.25

303

10

生产补贴

 

 

 

 

 

 

302

12

因公出国(境)费用

 

303

11

住房公积金

17.01

 

 

 

 

 

302

13

维修()

 

303

12

提租补贴

 

 

 

 

 

 

302

14

租赁费

 

303

13

购房补贴

 

 

 

 

 

 

302

15

会议费

0.60

303

14

采暖补贴

 

 

 

 

 

 

302

16

培训费

1.20

303

15

物业管理补贴

 

 

 

 

 

 

302

17

公务接待费

1.50

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

302

18

专用材料费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

24

被装购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

25

专用燃料费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

26

劳务费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

27

委托业务费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

28

工会经费

2.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

29

福利费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

31

公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

39

其他交通费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

40

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

99

其他商品和服务支出

2.70

 

 

 

 

 

 

           附:04表   

2017年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

编制单位:凤山县疾病预防控制中心

 

 

 

 

单位:万元

                        

全口径

其中:一般公共预算

 

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

*    *

1

2

3

4

5

6

            

 

 

 

 

 

 

一、“三公”经费小计

7.00

1.50

-79.00%

7.00

1.50

-79.00%

(一)因公出国(境)费

 

 

 

 

 

 

(二)公务接待费

3.00

1.50

-50.00%

3.00

1.50

-50.00%

(三)公务用车费

4.00

 

-100.00%

4.00

 

-100.00%

   1.公务用车运行费

4.00

 

-100.00%

4.00

 

-100.00%

   2.公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

二、会议费

 

0.60

100.00%

 

0.60

100.00%

三、培训费

 

1.20

100.00%

 

1.20

100.00%

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附:05

2017年部门政府性基金预算拨款支出预算表

编制单位:凤山县疾病预防控制中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能分类科目名称

总计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附:06

 

2017年部门收支预算总表

 

编制单位:凤山县疾病预防控制中心

 

 

 

 

单位:万元

 

            

 

                         

 

 

 

 

          

   

功 能 科 目

   

经 济 科 目

   

 
 

一、收入合计

370.99

二、支出合计

370.99

二、支出合计

370.99

 

   (一)经费拨款(补助)

325.63

一、一般公共服务

2.42

一、基本支出

290.63

 

         预算内正常经费拨款

325.63

二、外交

 

    1.工资福利支出

153.17

 

 

 

三、国防

 

    2.商品和服务支出

17.42

 

   (二)非税收入

45.36

四、公共安全

 

    3.对个人和家庭的补助

120.04

 

    1、纳入一般公共预算管理的非税收入

45.36

五、教育

 

二、项目支出

80.36

 

       专项收入

 

六、科学技术

 

    1.工资福利支出

41.36

 

       行政事业性收费收入

45.36

七、文化体育与传媒

 

    2.商品和服务支出

39.00

 

       罚没收入

 

八、社会保障和就业

1.05

    3.对个人和家庭的补助

 

 

       国有资本经营收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

350.51

    4.对企事业单位的补贴

 

 

       国有资源(资产)有偿使用收入

 

十、环境保护

 

    5.转移性支出

 

 

       捐赠收入

 

十一、城乡社区事务

 

    6.债务利息支出

 

 

       政府住房基金收入

 

十二、农林水事务

 

    7.债务还本支出

 

 

       其他收入

 

十三、交通运输

 

    8.基本建设支出

 

 

    2、纳入财政专户管理的收入

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

    9.其他资本性支出

 

 

       教育收费收入

 

十五、商业服务业等事务

 

    10.其他支出

 

 

       其他收入

 

十六、金融监管等事务支出

 

 

 

 

    3、政府性基金收入

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、国土资源气象等事务支出

 

 

 

 

   (三)上年结余

 

十九、住房保障支出

17.01

 

 

 

       经费拨款结转

 

二十、粮油物资储备事务

 

 

 

 

       纳入一般公共预算管理的非税收入结转

 

二十一、预备费

 

 

 

 

       政府性基金结转

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

       纳入财政专户管理的收入结转

 

二十三、转移性支出

 

 

 

 

       其他结转

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附:07

 

2017年部门收入预算总表

 

编制单位:凤山县疾病预防控制中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

未纳入预算管理的收入安排的资金

上年结余收入

 

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

合计

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

经费拨款结转

纳入一般公共预算管理的非税收入结转

政府性基金结转

纳入财政专户管理的收入结转

其他结转

 
 

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

捐赠收入安排的资金

政府住房基金收入安排的资金

其他收入安排的资金

 

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

合计

370.99

370.99

325.63

45.36

 

45.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

2.42

2.42

2.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  201

29

 

  群众团体事务

2.42

2.42

2.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    201

  29

99

    其他群众团体事务支出

2.42

2.42

2.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

1.05

1.05

1.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  208

27

 

  财政对其他社会保险基金的补助

1.05

1.05

1.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

0.56

0.56

0.56