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凤山县残疾人联合会2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源:凤山县财政局 编辑:通博体育在线网 时间:2017-04-27

凤山县残疾人联合会2017年部门预算及

“三公”经费预算编制说明

 

 第一部分:部门概况

一、部门职责

凤山县残疾人联合会是全县残疾人代表组织和主管残疾人工作的事业团体,业务上接受上级残联和县政府有关部门的对口指导,是县人民政府的职能部门,主要任务是负责全县残疾人事业的发展。本单位的主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策;配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件;协助政府研究制定我县残疾人事业发展规划、计划。

(二)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

  (三)开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

  (四)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设作出贡献。

  (五)沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

  (六)承担县残疾人工作协调委员会和县残疾人福利基金会的日常工作。

  (七)指导和管理各类残疾人社团组织。

  (八)指导乡镇残联的业务工作。

  (九)开展残疾人事业的国际交流与合作。

  (十)承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。                       

二、机构情况

凤山县残疾人联合会内设二个职能股室:

1.办公室

2.康复文体和教育就业股

三、人员构成情况

我单位属于参照公务法管理的事业单位,核定事业编制5人,其中办公室及股室3人,领导职数2名,即理事长1名,副理事长1名。现实有在编人数7人,其中:正科3人,副科3人,科员1人。退休人员1人。实有财政供养人员8人,其中参公在职7人,退休人员1人。

 

 

 

 

 

 

第二部分:2017年部门预算报表

 

 

 

附:01

 

2017年财政拨款收支总表

 

编制单位:凤山县残联

 

 

单位:万元

 

            

 

                         

 

         

   

功 能 科 目

预 算 数

 
 

一、收入合计

193.72

二、支出合计

193.72

 

(一)经费拨款(补助)

73.93

一、一般公共服务

0.95

 

预算内正常经费拨款

73.93

二、外交

 

 

 

 

三、国防

 

 

(二)非税收入

119.79

四、公共安全

 

 

1、纳入一般公共预算管理的非税收入

119.79

五、教育

 

 

专项收入

119.79

六、科学技术

 

 

行政事业性收费收入

 

七、文化体育与传媒

 

 

罚没收入

 

八、社会保障和就业

182.01

 

国有资本经营收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

5.05

 

国有资源(资产)有偿使用收入

 

十、环境保护

 

 

捐赠收入

 

十一、城乡社区事务

 

 

政府住房基金收入

 

十二、农林水事务

 

 

其他收入

 

十三、交通运输

 

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

 

2、政府性基金收入

 

十五、商业服务业等事务

 

 

 

 

十六、金融监管等事务支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、国土资源气象等事务支出

 

 

(三)上年结余

 

十九、住房保障支出

5.71

 

经费拨款结转

 

二十、粮油物资储备事务

 

 

纳入一般公共预算管理的非税收入结转

 

二十一、预备费

 

 

政府性基金结转

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附:02

2017年一般公共预算支出表

编制单位:凤山县残联

 

单位 :万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

193.72

73.93

119.79

201

 

 

一般公共服务支出

0.95

0.95

 

  201

29

 

  群众团体事务

0.95

0.95

 

    201

  29

99

    其他群众团体事务支出

0.95

0.95

 

208

 

 

社会保障和就业支出

182.01

62.22

119.79

  208

11

 

  残疾人事业

181.84

62.05

119.79

    208

  11

01

    行政运行(残疾人事业)

62.05

62.05

 

    208

  11

04

    残疾人康复

25.00

 

25.00

    208

  11

05

    残疾人就业和扶贫

40.00

 

40.00

    208

  11

99

    其他残疾人事业支出

54.79

 

54.79

  208

27

 

  财政对其他社会保险基金的补助

0.17

0.17

 

    208

  27

03

    财政对生育保险基金的补助

0.17

0.17

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

5.05

5.05

 

  210

11

 

  行政事业单位医疗

2.11

2.11

 

    210

  11

03

    公务员医疗补助

2.11

2.11

 

  210

12

 

  财政对基本医疗保险基金的补助

2.94

2.94

 

    210

  12

01

    财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

2.94

2.94

 

221

 

 

住房保障支出

5.71

5.71

 

221

2

 

  住房改革支出

5.71

5.71

 

    221

  02

01

    住房公积金

5.71

5.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附:03

 

2017年部门一般公共预算基本支出表

 

编制单位:凤山县残联

单位:万元

 

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类
科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

 
 

 

 

 

合计

73.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

 

工资福利支出

51.01

302

 

商品和服务支出

9.93

303

 

对个人和家庭的补助

12.99

 

301

01

基本工资

27.57

302

01

办公费

0.42

303

01

离休费

 

 

301

02

津贴补贴

18.03

302

02

印刷费

 

303

02

退休费

5.17

 

301

03

奖金

2.30

302

03

咨询费

 

303

03

退职()

 

 

301

04

其他社会保障缴费

3.10

302

04

手续费

 

303

04

抚恤金

 

 

301

06

伙食补助费

 

302

05

水费

0.14

303

05

生活补助

 

 

301

07

绩效工资

 

302

06

电费

 

303

06

救济费

 

 

301

08

机关事业单位养老保险缴费

 

302

07

邮电费

0.14

303

07

医疗费

2.11

 

301

09

职业年金

 

302

08

取暖费

 

303

08

助学金

 

 

301

99

其他工资福利支出

 

302

09

物业管理费

 

303

09

奖励金

 

 

 

 

 

 

302

11

差旅费

0.98

303

10

生产补贴

 

 

 

 

 

 

302

12

因公出国(境)费用

 

303

11

住房公积金

5.71

 

 

 

 

 

302

13

维修()

 

303

12

提租补贴

 

 

 

 

 

 

302

14

租赁费

 

303

13

购房补贴

 

 

 

 

 

 

302

15

会议费

0.11

303

14

采暖补贴

 

 

 

 

 

 

302

16

培训费

0.22

303

15

物业管理补贴

 

 

 

 

 

 

302

17

公务接待费

0.28

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

302

18

专用材料费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

24

被装购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

25

专用燃料费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

26

劳务费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

27

委托业务费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

28

工会经费

0.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

29

福利费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

31

公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

39

其他交通费用

6.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

40

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

99

其他商品和服务支出

0.50

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

附:04

2017年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

编制单位:凤山县残联

 

 

 

 

 

单位:万元

      

全口径

其中:一般公共预算

 

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

*    *

1

2

3

4

5

6

            

0.61

0.61

与上年持平

0.61

0.61

与上年持平

一、“三公”经费小计

 

 

 

 

 

 

(一)因公出国(境)费

 

 

 

 

 

 

(二)公务接待费

0.28

0.28

与上年持平

0.28

0.28

与上年持平

(三)公务用车费

 

 

 

 

 

 

   1.公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

   2.公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

二、会议费

0.11

0.11

与上年持平

0.11

0.11

与上年持平

三、培训费

0.22

0.22

与上年持平

0.22

0.22

与上年持平

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附:05

2017年部门政府性基金预算拨款支出预算表

 

编制单位:凤山县残联

单位:万元

科目编码

功能分类科目名称

总计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

附:06

 

2017年部门收支预算总表

 

 

编制单位:凤山县残联

 

 

 

 

单位:万元

 

            

 

                         

 

 

 

 

          

   

功 能 科 目

   

经 济 科 目

   

 
 

一、收入合计

193.72

二、支出合计

193.72

二、支出合计

193.72

 

   (一)经费拨款(补助)

73.93

一、一般公共服务

0.95

一、基本支出

73.93

 

         预算内正常经费拨款

73.93

二、外交

 

    1.工资福利支出

51.01

 

 

 

三、国防

 

    2.商品和服务支出

9.93

 

   (二)非税收入

119.79

四、公共安全

 

    3.对个人和家庭的补助

12.99

 

    1、纳入一般公共预算管理的非税收入

119.79

五、教育

 

二、项目支出

119.79

 

       专项收入

119.79

六、科学技术

 

    1.工资福利支出

 

 

       行政事业性收费收入

 

七、文化体育与传媒

 

    2.商品和服务支出

 

 

       罚没收入

 

八、社会保障和就业

182.01

    3.对个人和家庭的补助

119.79

 

       国有资本经营收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

5.05

    4.对企事业单位的补贴

 

 

       国有资源(资产)有偿使用收入

 

十、环境保护

 

    5.转移性支出

 

 

       捐赠收入

 

十一、城乡社区事务

 

    6.债务利息支出

 

 

       政府住房基金收入

 

十二、农林水事务

 

    7.债务还本支出

 

 

       其他收入

 

十三、交通运输

 

    8.基本建设支出

 

 

    2、纳入财政专户管理的收入

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

    9.其他资本性支出

 

 

       教育收费收入

 

十五、商业服务业等事务

 

    10.其他支出

 

 

       其他收入

 

十六、金融监管等事务支出

 

 

 

 

    3、政府性基金收入

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、国土资源气象等事务支出

 

 

 

 

   (三)上年结余

 

十九、住房保障支出

5.71

 

 

 

       经费拨款结转

 

二十、粮油物资储备事务

 

 

 

 

       纳入一般公共预算管理的非税收入结转

 

二十一、预备费

 

 

 

 

       政府性基金结转

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

       纳入财政专户管理的收入结转

 

二十三、转移性支出

 

 

 

 

       其他结转

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附:07

 

2017年部门收入预算总表

 

 

 

 

 

编制单位:凤山县残联

 

单位:万元

 

科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

未纳入预算管理的收入安排的资金

上年结余收入

 

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

合计

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

经费拨款结转

纳入一般公共预算管理的非税收入结转

政府性基金结转

纳入财政专户管理的收入结转

其他结转

 
 

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

捐赠收入安排的资金

政府住房基金收入安排的资金

其他收入安排的资金

 

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

合计

193.72

193.72

73.93

119.79

119.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

0.95

0.95

0.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  201

29

 

  群众团体事务

0.95

0.95

0.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    201

  29

99

    其他群众团体事务支出

0.95

0.95

0.95