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凤山县食品药品监督管理局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源:凤山县财政局 编辑:通博体育在线网 时间:2017-04-27

凤山县食品药品监督管理局2017年部门

预算及“三公”经费预算编制说明

     

 第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

  第二部分 2017 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

  第三部分 2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明  

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、食品药品监督管理局及所属事业单位概况

(一)主要职能

1、负责贯彻落实党中央、国务院、自治区、河池市和县人民政府关于食品药品安全监督管理工作的系列方针政策。

2、负责起草食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理工作规划,拟定工作方案,推动建立食品安全企业主体责任,人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

3、负责全县食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

4、负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。配合自治区、市食品药品监督管理局开展药品、医疗器械注册和监督管理。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。配合自治区、市食品药品监督管理局监督实施执业药师资格准入制度和执业药师注册工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。负责化妆品监督管理。

5、负责实施中药、民族医药监督管理规范和中药品种保护制度;监督实施中草药材生产质量管理规范中药饮片炮制规范。

6、负责制定全县食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

7、负责制定全县食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

8、负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作,推进诚信体系建设。

9、指导乡镇食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

10、负责全县食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

11、承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查乡镇人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

12、承办县人民政府、县食品安全委员会、自治区和市食品药品监督管理局交办的其他事项。

(二)机构设置情况

食品药品监督管理局机构包含1个行政单位和10个所属参照公务员管理事业单位,分别为局机关本级(行政机构)、直属机构凤山县食品药品监督所(凤山县食品药品稽查大队)、乡镇派出机构。派出机构分别是:,为凤山县凤城食品药品监督管理所、凤山县长洲食品药品监督管理所、凤山县砦牙食品药品监督管理所、凤山县乔音食品药品监督管理所、凤山县袍里食品药品监督管理所、凤山县平乐食品药品监督管理所、凤山县江洲食品药品监督管理所、凤山县中亭食品药品监督管理所、凤山县金牙食品药品监督管理所;局机关本级内设办公室(行政审批办、政策法规股)、食品安全综合股、食品生产流通监管股、食品餐饮监管股、药品医疗器械监管股、保健食品化妆品监管股、规划财务股共7个职能股室。

    二、人员构成情况

 我局人员编制总数为60人,其中行政编制11人,参照公务员管理事业编制48人,机关后勤服务人员控制数1人,具体情况如下:

1、局机关本级:行政编制11人,机关后勤服务人员控制数1人,实有财政供养人员10人,其中行政编制在职人员8人,机关后勤服务人员控制数1人。退休1人。

2、县食品药品监督所:事业编制17人,实有财政供养人员11人,其中事业编制在职人员11人。

3、凤城食品药品监督管理所:事业编制5人,实有财政供养人员5人,其中事业编制在职人员5人。

4、长洲食品药品监督管理所:事业编制3人,实有财政供养人员3人,其中事业编制在职人员3.

5、砦牙食品药品监督管理所:事业编制3人,实有财政供养人员3人,其中事业编制在职人员3.

6、乔音食品药品监督管理所:事业编制4人,实有财政供养人员4人,其中事业编制在职人员4

7、袍里食品药品监督管理所:事业编制3人,实有财政供养人员2人,其中事业编制在职人员3

8、平乐食品药品监督管理所:事业编制3人,实有财政供养人员3人,其中事业编制在职人员3人。

9、江洲食品药品监督管理所:事业编制3人,实有财政供养人员2人,其中事业编制在职人员2

10、金牙食品药品监督管理所:事业编制4人,实有财政供养人员4人,其中事业编制在职人员4

11、中亭食品药品监督管理所:事业编制3人,实有财政供养人员3人,其中事业编制在职人员3

 

 

 

 

第二部分:2017年部门预算报表

              2017年财政拨款收支总表               附表1

 

编制单位:凤山县食品药品监督管理局

 

 

单位:万元      

 

            

 

                          

 

          

   

功 能 科 目

预 算 数

 
 

一、收入合计

484.02

二、支出合计

484.02

 

   (一)经费拨款(补助)

484.02

一、一般公共服务

5.09

 

         预算内正常经费拨款

484.02

二、外交

 

 

 

 

三、国防

 

 

   (二)非税收入

 

四、公共安全

 

 

    1、纳入一般公共预算管理的非税收入

 

五、教育

 

 

       专项收入

 

六、科学技术

 

 

       行政事业性收费收入

 

七、文化体育与传媒

 

 

       罚没收入

 

八、社会保障和就业

0.89

 

       国有资本经营收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

447.48

 

       国有资源(资产)有偿使用收入

 

十、环境保护

 

 

       捐赠收入

 

十一、城乡社区事务

 

 

       政府住房基金收入

 

十二、农林水事务

 

 

       其他收入

 

十三、交通运输

 

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

 

   2、政府性基金收入

 

十五、商业服务业等事务

 

 

 

 

十六、金融监管等事务支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、国土资源气象等事务支出

 

 

   (三)上年结余

 

十九、住房保障支出

30.55

 

       经费拨款结转

 

二十、粮油物资储备事务

 

 

       纳入一般公共预算管理的非税收入结转

 

二十一、预备费

 

 

       政府性基金结转

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

附表2

2017年一般公共预算支出表

 

编制单位:凤山县食品药品监督管理局

单位 :万元

 

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

 

 

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

 

合计

484.02

401.61

82.41

 

201

 

 

一般公共服务支出

5.09

5.09

 

 

  201

29

 

  群众团体事务

5.09

5.09

 

 

    201

  29

99

    其他群众团体事务支出

5.09

5.09

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

0.89

0.89

 

 

  208

27

 

  财政对其他社会保险基金的补助

0.89

0.89

 

 

    208

  27

03

    财政对生育保险基金的补助

0.89

0.89

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

447.48

365.07

82.41

 

  210

10

 

  食品和药品监督管理事务

421.33

338.92

82.41

 

    210

  10

01

    行政运行(食品和药品监督管理事务)

356.82

338.92

17.90

 

    210

  10

16

    食品安全事务

32.51

 

32.51

 

    210

  10

99

    其他食品和药品监督管理事务支出

32.00

 

32.00

 

  210

11

 

  行政事业单位医疗

10.37

10.37

 

 

    210

  11

03

    公务员医疗补助

10.37

10.37

 

 

  210

12

 

  财政对基本医疗保险基金的补助

15.78

15.78

 

 

    210

  12

01

    财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

15.78

15.78

 

 

221

 

 

住房保障支出

30.55

30.55

 

 

  221

02

 

  住房改革支出

30.55

30.55

 

 

    221

  02

01

    住房公积金

30.55

30.55

 

 

附表3

2017年部门一般公共预算基本支出表

 

编制单位:凤山县食品药品监督管理局

 

单位:万元

 

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类
科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

 
 

 

 

 

合计

401.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

 

工资福利支出

280.84

302

 

商品和服务支出

74.75

303

 

对个人和家庭的补助

46.01

 

301

01

基本工资

137.11

302

01

办公费

4.50

303

01

离休费

 

 

301

02

津贴补贴

115.64

302

02

印刷费

 

303

02

退休费

4.63

 

301

03

奖金

11.43

302

03

咨询费

 

303

03

退职()

 

 

301

04

其他社会保障缴费

16.67

302

04

手续费

 

303

04

抚恤金

 

 

301

06

伙食补助费

 

302

05

水费

1.50

303

05

生活补助

0.46

 

301

07

绩效工资

 

302

06

电费

 

303

06

救济费

 

 

301

08

机关事业单位养老保险缴费

 

302

07

邮电费

1.50

303

07

医疗费

10.37

 

301

09

职业年金

 

302

08

取暖费

 

303

08

助学金

 

 

301

99

其他工资福利支出

 

302

09

物业管理费

 

303

09

奖励金

 

 

 

 

 

 

302

11

差旅费

10.50

303

10

生产补贴

 

 

 

 

 

 

302

12

因公出国(境)费用

 

303

11

住房公积金

30.55

 

 

 

 

 

302

13

维修()

 

303

12

提租补贴

 

 

 

 

 

 

302

14

租赁费

 

303

13

购房补贴

 

 

 

 

 

 

302

15

会议费

1.20

303

14

采暖补贴

 

 

 

 

 

 

302

16

培训费

2.40

303

15

物业管理补贴

 

 

 

 

 

 

302

17

公务接待费

3.00

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

302

18

专用材料费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

24

被装购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

25

专用燃料费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

26

劳务费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

27

委托业务费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

28

工会经费

5.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

29

福利费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

31

公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

39

其他交通费用

39.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

40

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

99

其他商品和服务支出

5.40

 

 

 

 

 
                                 

 


附表4

2017年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

编制单位:凤山县食品药品监督管理局

 

 

 

 

 

单位:万元

                           

全口径

其中:一般公共预算

 

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

*    *

1

2

3

4

5

6

            

15.29

14.67

减少4.05%

6.21

6.60

6.28%

一、“三公”经费小计

11.90

11.07

减少6.97%

2.82

3.00

增加6.38%

(一)因公出国(境)费

 

 

 

 

 

 

(二)公务接待费

2.82

3.00

增加6.38%

2.82

3.00

增加6.38%

(三)公务用车费

 

 

 

 

 

 

   1.公务用车运行费

9.08

8.07

减少11.12%

 

 

 

   2.公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

二、会议费

1.13

1.20

增加7%

1.13

1.20

增加7%

三、培训费

2.26

2.40

增加6.19%

2.26

2.40

增加6.19%

 

附表5

 

 

2017年部门政府性基金预算拨款支出预算表

编制单位:凤山县食品药品监督管理局

 

 

单位:万元

科目编码

功能分类科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表6

2017年部门收支预算总表

 

编制单位:凤山县食品药品监督管理局

 

 

 

 

单位:万元

 

            

 

                         

 

 

 

 

          

   

功 能 科 目

   

经 济 科 目

   

 
 

一、收入合计

484.02

二、支出合计

484.02

二、支出合计

484.02

 

   (一)经费拨款(补助)

484.02

一、一般公共服务

5.09

一、基本支出

401.61

 

         预算内正常经费拨款

484.02

二、外交

 

    1.工资福利支出

280.84

 

 

 

三、国防

 

    2.商品和服务支出

74.75

 

   (二)非税收入

 

四、公共安全

 

    3.对个人和家庭的补助

46.01

 

    1、纳入一般公共预算管理的非税收入

 

五、教育

 

二、项目支出

82.41

 

       专项收入

 

六、科学技术

 

    1.工资福利支出

11.76

 

       行政事业性收费收入

 

七、文化体育与传媒

 

    2.商品和服务支出

70.65

 

       罚没收入

 

八、社会保障和就业

0.89

    3.对个人和家庭的补助

 

 

       国有资本经营收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

447.48

    4.对企事业单位的补贴

 

 

       国有资源(资产)有偿使用收入

 

十、环境保护

 

    5.转移性支出

 

 

       捐赠收入

 

十一、城乡社区事务

 

    6.债务利息支出

 

 

       政府住房基金收入

 

十二、农林水事务

 

    7.债务还本支出

 

 

       其他收入

 

十三、交通运输

 

    8.基本建设支出

 

 

    2、纳入财政专户管理的收入

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

    9.其他资本性支出

 

 

       教育收费收入

 

十五、商业服务业等事务

 

    10.其他支出

 

 

       其他收入

 

十六、金融监管等事务支出

 

 

 

 

    3、政府性基金收入

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、国土资源气象等事务支出

 

 

 

 

   (三)上年结余

 

十九、住房保障支出

30.55

 

 

 

       经费拨款结转

 

二十、粮油物资储备事务

 

 

 

 

       纳入一般公共预算管理的非税收入结转

 

二十一、预备费

 

 

 

 

       政府性基金结转

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

       纳入财政专户管理的收入结转

 

二十三、转移性支出

 

 

 

 

       其他结转

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

附表7

 

2017年部门收入预算总表

 

编制单位:凤山县食品药品监督管理局

单位:万元

 

科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

未纳入预算管理的收入安排的资金

上年结余收入

 

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

合计

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

经费拨款结转

纳入一般公共预算管理的非税收入结转

政府性基金结转

纳入财政专户管理的收入结转

其他结转

 
 

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

捐赠收入安排的资金

政府住房基金收入安排的资金

其他收入安排的资金

 

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

合计

484.02

484.02

484.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

5.09

5.09

5.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  201

29

 

  群众团体事务

5.09

5.09

5.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    201

  29

99

    其他群众团体事务支出

5.09

5.09

5.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

0.89

0.89

0.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  208

27

 

  财政对其他社会保险基金的补助

0.89

0.89

0.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    208

  27

03

    财政对生育保险基金的补助

0.89

0.89

0.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

447.48

447.48

447.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  210

10

 

  食品和药品监督管理事务

421.33

421.33

421.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    210

  10

01

    行政运行(食品和药品监督管理事务)

356.82

356.82

356.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    210

  10

16

    食品安全事务

32.51

32.51

32.51