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凤山县人力资源和社会保障局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源:凤山县财政局 编辑:通博体育在线网 时间:2017-04-27

凤山县人力资源和社会保障局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

目录

 

第一部分 凤山县人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 凤山县人力资源和社会保障局 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 凤山县人力资源和社会保障局2017 年部门预算情况说明

 

第一部分:部门概况

一、凤山县人力资源和社会保障局及所属事业单位概况

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家有关人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。

2、拟订人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。

3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策,健全公共就业服务体系;建立完善职业资格制度、就业援助制度和城乡劳动者职业培训制度;拟订县技工学校及职业培训机构发展政策;牵头拟订高校毕业生就业政策;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施;贯彻执行国家、省、市统一的社会保险关系转续办法;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督检查制度;编报全县社会保险基金预决算建议草案;参与制定全县社会保险基金投资政策。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导工作;拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
      6
、负责行政机关公务员综合管理,会同有关部门拟订全县公务员分类、录用、登记、考核、奖惩、任用、培训、调任、转任、辞职、辞退等方面的政策、规定并组织实施;组织实施事业单位工作人员参照公务员法管理和聘任制公务员管理工作;组织实施公务员申诉控告制度;会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订政府奖励制度并组织实施;拟订有关人员调配政策和援建地区、重点建设项目人员安置政策。
     7
、会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立健全机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;组织实施机关企事业单位人员工资福利和离退休政策。

8、指导事业单位人事制度改革;拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;拟订专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革工作;负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

9、综合管理全县引进国外智力、赴国(境)外培训和留学人员来我县工作。拟订全县引进国外智力规划和政策,编报引进国外智力专项经费预算,并监督实施;负责全县出国(境)培训项目及人员的审批、审核、备案和来我县工作外国专家的管理服务工作;组织实施重点出国(境)培训项目和聘请外国专家规划;拟订吸引国(境)外专家、留学人员来我县工作或定居政策;管理非教育系统公派留学工作;指导全县人力资源和社会保障方面的对外交流工作。

10、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划;负责军队转业干部培训工作;指导自主择业军队转业干部管理服务工作。

11、会同有关部门拟订农民工工作规划和政策,并组织实施;协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

 12、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

我局人员编制总数为28人,其中行政编制13人,参照公务员管理事业编制14人,机关后勤服务人员控制数1人,具体情况如下:

1、行政编制13人,机关后勤服务人员控制数1人,实有财政供养人员14人,其中行政编制在职人员13人,机关后勤服务人员控制数1人。

2、参照公务员管理事业编制14人,实有财政供养人员15人。

第二部分:2017年部门预算报表

 

 

 

附:01

 

2017年财政拨款收支总表

 

编制单位:凤山县人力资源和社会保障局

 

 

单位:万元

 

            

 

                          

 

          

   

功 能 科 目

预 算 数

 
 

一、收入合计

389.96

二、支出合计

389.96

 

   (一)经费拨款(补助)

389.96

一、一般公共服务

328.89

 

         预算内正常经费拨款

389.96

二、外交

 

 

 

 

三、国防

 

 

   (二)非税收入

 

四、公共安全

 

 

    1、纳入一般公共预算管理的非税收入

 

五、教育

 

 

       专项收入

 

六、科学技术

 

 

       行政事业性收费收入

 

七、文化体育与传媒

 

 

       罚没收入

 

八、社会保障和就业

16.08

 

       国有资本经营收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

21.41

 

       国有资源(资产)有偿使用收入

 

十、环境保护

 

 

       捐赠收入

 

十一、城乡社区事务

 

 

       政府住房基金收入

 

十二、农林水事务

 

 

       其他收入

 

十三、交通运输

 

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

 

   2、政府性基金收入

 

十五、商业服务业等事务

 

 

 

 

十六、金融监管等事务支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、国土资源气象等事务支出

 

 

   (三)上年结余

 

十九、住房保障支出

23.58

 

       经费拨款结转

 

二十、粮油物资储备事务

 

 

纳入一般公共预算管理的非税收入结转

 

二十一、预备费

 

 

       政府性基金结转

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

附:02

2017年一般公共预算支出表

编制单位:凤山县人力资源和社会保障局

 

单位 :万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

389.96

326.41

63.56

201

 

 

一般公共服务支出

328.89

280.73

48.17

  201

10

 

  人力资源事务

324.96

276.80

48.17

    201

  10

01

    行政运行(人力资源事务)

229.27

213.67

15.60

    201

  10

06

    军队转业干部安置

0.37

 

0.37

    201

  10

09

    公务员考核

3.20

 

3.20

    201

  10

11

    公务员招考

5.00

 

5.00

    201

  10

12

    公务员综合管理

2.00

 

2.00

    201

  10

50

    事业运行(人力资源事务)

71.12

63.12

8.00

    201

  10

99

    其他人力资源事务支出

14.00

 

14.00

  201

29

 

  群众团体事务

3.93

3.93

 

    201

  29

99

    其他群众团体事务支出

3.93

3.93

 

208

 

 

社会保障和就业支出

16.08

0.69

15.39

  208

01

 

  人力资源和社会保障管理事务

15.39

 

15.39

    208

  01

05

    劳动保障监察

5.04

 

5.04

    208

  01

12

    劳动人事争议调解仲裁

5.35

 

5.35

    208

  01

99

 其他人力资源和社会保障管理事务支出

5.00

 

5.00

  208

27

 

  财政对其他社会保险基金的补助

0.69

0.69

 

    208

  27

03

    财政对生育保险基金的补助

0.69

0.69

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

21.41

21.41

 

  210

11

 

  行政事业单位医疗

9.23

9.23

 

    210

  11

03

    公务员医疗补助

9.23

9.23

 

  210

12

 

  财政对基本医疗保险基金的补助

12.18

12.18

 

    210

  12

01

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

12.18

12.18

 

221

 

 

住房保障支出

23.58

23.58

 

  221

02

 

  住房改革支出

23.58

23.58

 

    221

  02

01

    住房公积金

23.58

23.58

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附:03

 

2017年部门一般公共预算基本支出表

 

编制单位:凤山县人力资源和社会保障局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类
科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

 
 

 

 

 

合计

326.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

 

工资福利支出

212.73

302

 

商品和服务支出

46.67

303

 

对个人和家庭的补助

67.01

 

301

01

基本工资

110.48

302

01

办公费

2.46

303

01

离休费

 

 

301

02

津贴补贴

80.17

302

02

印刷费

 

303

02

退休费

34.20

 

301

03

奖金

9.21

302

03

咨询费

 

303

03

退职()

 

 

301

04

其他社会保障缴费

12.87

302

04

手续费

 

303

04

抚恤金

 

 

301

06

伙食补助费

 

302

05

水费

0.82

303

05

生活补助

 

 

301

07

绩效工资

 

302

06

电费

 

303

06

救济费

 

 

301

08

机关事业单位养老保险缴费

 

302

07

邮电费

0.82

303

07

医疗费

9.23

 

301

09

职业年金

 

302

08

取暖费

 

303

08

助学金

 

 

301

99

其他工资福利支出

 

302

09

物业管理费

 

303

09

奖励金

 

 

 

 

 

 

302

11

差旅费

5.74

303

10

生产补贴

 

 

 

 

 

 

302

12

因公出国(境)费用

 

303

11

住房公积金

23.58

 

 

 

 

 

302

13

维修()

 

303

12

提租补贴

 

 

 

 

 

 

302

14

租赁费

 

303

13

购房补贴

 

 

 

 

 

 

302

15

会议费

0.66

303

14

采暖补贴

 

 

 

 

 

 

302

16

培训费

1.31

303

15

物业管理补贴

 

 

 

 

 

 

302

17

公务接待费

1.64

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

302

18

专用材料费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

24

被装购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

25

专用燃料费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

26

劳务费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

27

委托业务费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

28

工会经费

3.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

29

福利费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

31

公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

39

其他交通费用

26.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

40

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

99

其他商品和服务支出

2.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附:04

2017年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

编制单位:凤山县人力资源和社会保障局

 

 

 

 

 

单位:万元

                          

全口径

其中:一般公共预算

 

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

*    *

1

2

3

4

5

6

            

0.77

3.61

 

0.77

3.61

 

一、“三公”经费小计

0.35

1.64

129.00

0.35

1.64

129.00

(一)因公出国(境)费

 

 

 

 

 

 

(二)公务接待费

0.35

1.64

129.00

0.35

1.64

129.00

(三)公务用车费

 

 

 

 

 

 

   1.公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

   2.公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

二、会议费

0.14

0.66

78.79

0.14

0.66

78.79

三、培训费

0.28

1.31

78.63

0.28

1.31

78.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附:05

2017年部门政府性基金预算拨款支出预算表

编制单位:凤山县人力资源和社会保障局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能分类科目名称

总计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附:06

2017年部门收支预算总表

编制单位:凤山县人力资源和社会保障局

 

 

 

单位:万元

            

 

                         

 

 

 

          

   

功 能 科 目

   

经 济 科 目

   

一、收入合计

389.96

二、支出合计

389.96

二、支出合计

389.97

   (一)经费拨款(补助)

389.96

一、一般公共服务

328.89

一、基本支出

326.41

         预算内正常经费拨款

389.96

二、外交

 

    1.工资福利支出

212.73

 

 

三、国防

 

    2.商品和服务支出

46.67

   (二)非税收入

 

四、公共安全

 

    3.对个人和家庭的补助

67.01

    1、纳入一般公共预算管理的非税收入

 

五、教育

 

二、项目支出

63.56

       专项收入

 

六、科学技术

 

    1.工资福利支出

5.41

       行政事业性收费收入

 

七、文化体育与传媒

 

    2.商品和服务支出

48.15

       罚没收入

 

八、社会保障和就业

16.08

    3.对个人和家庭的补助

 

       国有资本经营收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

21.41

    4.对企事业单位的补贴

 

       国有资源(资产)有偿使用收入

 

十、环境保护

 

    5.转移性支出

 

       捐赠收入

 

十一、城乡社区事务

 

    6.债务利息支出

 

       政府住房基金收入

 

十二、农林水事务

 

    7.债务还本支出

 

       其他收入

 

十三、交通运输

 

    8.基本建设支出

 

    2、纳入财政专户管理的收入

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

    9.其他资本性支出

 

       教育收费收入

 

十五、商业服务业等事务

 

    10.其他支出

10.00

       其他收入

 

十六、金融监管等事务支出

 

 

 

    3、政府性基金收入

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土资源气象等事务支出

 

 

 

   (三)上年结余

 

十九、住房保障支出

23.58

 

 

       经费拨款结转

 

二十、粮油物资储备事务

 

 

 

       纳入一般公共预算管理的非税收入结转

 

二十一、预备费

 

 

 

       政府性基金结转

 

二十二、其他支出

 

 

 

       纳入财政专户管理的收入结转

 

二十三、转移性支出

 

 

 

       其他结转

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附:07

 

2017年部门收入预算总表

 

编制单位:凤山县人力资源和社会保障局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

未纳入预算管理的收入安排的资金

上年结余收入

 

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

合计

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

经费拨款结转

纳入一般公共预算管理的非税收入结转

政府性基金结转

纳入财政专户管理的收入结转

其他结转

 
 

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

捐赠收入安排的资金

政府住房基金收入安排的资金

其他收入安排的资金

 

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

合计

389.96

389.96

389.96