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凤山县农业局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源:凤山县财政局 编辑:通博体育在线网 时间:2017-04-27

凤山县农业局2017年部门预算及

“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

  一、单位概况

  (一)基本情况

1.贯彻落实国家和自治区、市有关农业、农村经济的发展战略、方针、政策、法律和法规。组织实施农业和农村经济中长期发展规划,承担农业投资和农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施;管理农业经济信息,监测分析农业经济运行,开展相关农业统计工作;归口管理农业信息发布。

2.承担农业和农村工作的综合协调职责,组织实农业和农村工作调研,提出农业和农村发展的工作意见,推动城乡统筹一体化发展。

3.拟订全县农作物生产发展规划、年度计划、政策建议和重大技术措施、阶段性生产管理意见并组织实施;拟订农作物总量平衡、结构调整、区域布局方案,制定农作物新产品开发、新技术试验计划方案并组织实施;组织农作物基地(项目)建设及良种繁育,指导经济作物产业体系与技术推广体系建设;种质资源管理工作。负责种植业项目的申报立项和组织实施工作。

4. 拟订全县农业经济结构调整意见。参与拟订全县有关农产品及农业生产资料价格、农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的措施建议。预测发布主要农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息,指导全县农业部门信息系统建设,监测分析农业和农村经济运行。

5.组织协调且县农业生产资料市场体系建设。依法开展对农作物种子(种苗)、农药的监督管理。负责对有关肥料的监督管理。宣传贯彻有关农业法律、法规,监督检查农业法律、法规的实施,指导全县农业法制体系建设。组织实施种子、农药、化肥等农业投入品的执法监督管理。参与组织实施农产品加工与流通,组织协调和实施“菜篮子工程”建设;指导全县农业和农村经济信息体系的现代化建设,预测并发布农业经济信息。

6. 指导农业资源综合区划与开发利用,组织实施生态农业、休闲农业、循环农业、旅游农业与农业可持续发展工作;指导农村可再生能源的开发利用以及农作物物种资源的保护;参与基本农田保护、农业资源保护和耕地质量建设工作;承担和指导农业重大技术项目及示范区(园)建设;参与提出实施大型农业工程和农民增收措施。

7.拟订全县农业科技、教育、农技推广 的规划、农业队伍建设的发展规划和有关政策,协调农科教结合工作,实施“科教兴农”战略,组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广,负责农业科技成果管理,落实农技推广体系改革与建设。

8.承担提升农产品质量安全水平的职责。负责农产品质量安全监测,依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息。

9.指导农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情,指导种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾衙灾后生产恢复。

10.负责组织全县植物内部检疫。

11.会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施。指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。

12. 负责对乡镇农业服务中心有关农业推广技术的业务指导。

  13.承办县人民政府交办的其他事项。

  (二)机构设置情况

  农业局共有直属单位21个。其中行政单位1个,参照公务员管理事业单位2个,事业单位18个。行政单位是农业局机关。参照公务员管理事业单位分别是:农业执法大队、农业区划办。事业单位分别是:农业科技教育管理站、蚕业站、种子管理站、农业技术推广站、土肥站、农业测报站、经济协作站、农业科研所、农产品质量安全检测中心、凤城农业技术推广站、三门海农业技术推广站、砦牙农业技术推广站、长洲农业技术推广站、乔音农业技术推广站、金牙农业技术推广站、中亭农业技术推广站、平乐农业技术推广站、江洲农业技术推广站.

  二、人员构成情况

我局人员编制总数为 104人,其中行政编制7人,参公编制6人,事业编制90人。实有财政供养人数154人,其中行政在职8人,参公在职6人,事业在职76人,退休人员64人。具体情况如下:

1.农业局机关行政。行政编制8人,实有财政供养人员62人,其中行政编制在职人员8人,退休人员40人,遗属14人  

2.农业科技教育管理站。事业编制4人,实有财政供养事业编制在职人员5人,其中事业编制在职人员3人,退休人员2人。

  3.凤山县蚕业站。 事业编制9人,实有财政供养人员13人,其中事业编制在职人员8人,退休人员5人。

  4.凤山县种子管理站。事业编制4人,实有财政供养事业编制在职人员4人,其中事业编制在职人员4人。                                                       5、凤山县农业技术推广站。事业编制7人,实有财政供养事业编制在职人员8人,其中事业编制在职人员6人,编外在职实有人数2人。

  6.凤山县土肥站。事业编制4人,实有财政供养事业编制在职人员3人。其中事业编制在职人员2人,退休1人。

  7.凤山县农业测报站。事业编制6人,实有财政供养事业编制在职人员5人。其中事业编制在职人员4人,退休1

  8.凤山县经济协作站。事业编制3人,实有财政供养人员3人。

  9.凤山县农业区划办。参公编制2人,实有财政供养参公编制在职人员2人。

  10.凤山县农业科研所。事业编制4,实有财政供养人。,其中事业编制在职人员4人,退休人员3人。

11.农业执法大队。参公编制4人,实有财政供养参公人员5人。其中参公编制在职人员4人,退休人员1

  12.农产品质量安全检测中心。事业编制3人,实有财政供养人数4人。其中事业编制在职人员3人,退休人员1

  13.凤城镇农业技术推广站。事业编制6人,实有财政供养人员7人,其中事业编制在职人员6人,退休人员1人。

14.三门海农业技术推广站。事业编制4人,实有财政供养事业编制在职人员3人。其中事业编制在职人员2人,退休人员1人  

15.砦牙乡农业技术推广站。事业编制4人,实有财政供人员5人。其中事业编制在职人员4人,退休人员1人 

16、长洲镇农业技术推广站。事业编制6人,实有财政供养事业编制在职人员3人 。

17、乔音乡农业技术推广站。事业编制6人,实有财政供养人员8人,其中事业编制在职人员6人,退休人员3

18、金牙乡农业技术推广站。事业编制6人,实有财政供养人员7人,其中事业编制在职人员6人,退休人员1人。

19、中亭乡农业技术推广站。事业编制4人,实有财政供养事业编制在职人员3人 。

20、平乐乡农业技术推广站 。事业编制6人,实有财政供养人员8人,其中事业编制有职人员6人,退休人员2人。

21、江洲农业技术推广站。事业编制4人,实有财政供养事业编制在职人员3人 。

 

第二部分:2017年部门预算报表   

 

 

 

                   附:01

 

 

2017年财政拨款收支总表

 

编制单位:凤山县农业局

 

 

单位:万元

 

            

 

                         

 

          

   

功 能 科 目

预 算 数

 
 

一、收入合计

1,135.25

二、支出合计

1,135.25

 

   (一)经费拨款(补助)

1,135.25

一、一般公共服务

8.99

 

         预算内正常经费拨款

1,135.25

二、外交

 

 

 

 

三、国防

 

 

   (二)非税收入

 

四、公共安全

 

 

    1、纳入一般公共预算管理的非税收入

 

五、教育

 

 

       专项收入

 

六、科学技术

 

 

       行政事业性收费收入

 

七、文化体育与传媒

 

 

       罚没收入

 

八、社会保障和就业

2.83

 

       国有资本经营收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

68.02

 

       国有资源(资产)有偿使用收入

 

十、环境保护

 

 

       捐赠收入

 

十一、城乡社区事务

 

 

       政府住房基金收入

 

十二、农林水事务

989.99

 

       其他收入

 

十三、交通运输

 

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

 

   2、政府性基金收入

 

十五、商业服务业等事务

 

 

 

 

十六、金融监管等事务支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、国土资源气象等事务支出

 

 

   (三)上年结余

 

十九、住房保障支出

65.41

 

       经费拨款结转

 

二十、粮油物资储备事务

 

 

  纳入一般公共预算管理的非税收入结转

 

二十一、预备费

 

 

       政府性基金结转

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

附:02

2017年一般公共预算支出表

编制单位:凤山县农业局

单位 :万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

1,135.25

1,070.15

65.10

201

 

 

一般公共服务支出

8.99

8.99

 

201

29

 

群众团体事务

8.99

8.99

 

201

29

99

其他群众团体事务支出

8.99

8.99

 

208

 

 

社会保障和就业支出

2.83

2.83

 

208

27

 

财政对其他社会保险基金的补助

2.83

2.83

 

208

27

2

财政对工伤保险基金的补助

0.92

0.92

 

208

27

3

财政对生育保险基金的补助

1.91

1.91

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

68.02

68.02

 

210

11

 

行政事业单位医疗

33.60

33.60

 

210

11

3

公务员医疗补助

33.60

33.60

 

210

12

 

  财政对基本医疗保险基金的补助

34.42

34.42

 

210

12

1

 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

34.42

34.42

 

213

 

 

农林水支出

989.99

924.89

65.10

213

1

 

农业

989.99

924.89

65.10

213

1

1

行政运行(农业)

257.75

252.75

5.00

213

1

4

事业运行(农业)

672.14

672.14

 

213

1

6

科技转化与推广服务

27.00

 

27.00

213

1

8

病虫害控制

1.60

 

1.60

213

1

9

农产品质量安全

5.50

 

5.50

213

1

10

执法监管

1.00

 

1.00

213

1

99

其他农业支出

25.00

 

25.00

221

 

 

住房保障支出

65.41

65.41

 

221

2

 

住房改革支出

65.41

65.41

 

221

2

1

住房公积金

65.41

65.41

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附:03

 

2017年部门一般公共预算基本支出表

 

编制单位:凤山县农业局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类
科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

 
 

 

 

 

合计

1,070.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

 

工资福利支出

604.24

302

 

商品和服务支出

66.83

303

 

对个人和家庭的补助

399.08

 

301

01

基本工资

322.13

302

01

办公费

7.07

303

01

离休费

 

 

301

02

津贴补贴

83.50

302

02

印刷费

 

303

02

退休费

294.98

 

301

03

奖金

4.10

302

03

咨询费

 

303

03

退职()

 

 

301

04

其他社会保障缴费

37.25

302

04

手续费

 

303

04

抚恤金

 

 

301

06

伙食补助费

 

302

05

水费

2.36

303

05

生活补助

5.08

 

301

07

绩效工资

157.26

302

06

电费

 

303

06

救济费

 

 

301

08

机关事业单位养老保险缴费

 

302

07

邮电费

2.36

303

07

医疗费

33.60

 

301

09

职业年金

 

302

08

取暖费

 

303

08

助学金

 

 

301

99

其他工资福利支出

 

302

09

物业管理费

 

303

09

奖励金

 

 

 

 

 

 

302

11

差旅费

16.49

303

10

生产补贴

 

 

 

 

 

 

302

12

因公出国(境)费用

 

303

11

住房公积金

65.41

 

 

 

 

 

302

13

维修()

 

303

12

提租补贴

 

 

 

 

 

 

302

14

租赁费

 

303

13

购房补贴

 

 

 

 

 

 

302

15

会议费

1.88

303

14

采暖补贴

 

 

 

 

 

 

302

16

培训费

3.77

303

15

物业管理补贴

 

 

 

 

 

 

302

17

公务接待费

4.71

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

302

18

专用材料费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

24

被装购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

25

专用燃料费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

26

劳务费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

27

委托业务费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

28

工会经费

9.29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

29

福利费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

31

公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

39

其他交通费用

10.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

40

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

99

其他商品和服务支出

8.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

附:04

2017年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

编制单位:凤山县农业局

 

单位:万元

     

全口径

其中:一般公共预算

 

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

*    *

1

2

3

4

5

6

            

10.07

10.36

 

10.07

10.36

 

一、“三公”经费小计

4.58

4.71

2.8%

4.58

4.71

2.8%

(一)因公出国(境)费

 

 

 

 

 

 

(二)公务接待费

4.58

4.71

2.8%

4.58

4.71

2.8%

(三)公务用车费

 

 

 

 

 

 

   1.公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

   2.公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

二、会议费

1.83

1.88

2.7%

1.83

1.88

2.7%

三、培训费

3.66

3.77

3%

3.66

3.77

3%

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附:05

2017年部门政府性基金预算拨款支出预算表

编制单位:凤山县农业局

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能分类科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

附:06

 

2017年部门收支预算总表

 

编制单位:凤山县农业局

 

单位:万元

 

             

                         

 

          

预算数

功 能 科 目

预算数

经 济 科 目

预算数

 
 

一、收入合计

1,135.25

二、支出合计

1,135.25

二、支出合计

1,135.25

 

(一)经费拨款(补助)

1,135.25

一、一般公共服务

8.99

一、基本支出

1,070.15

 

 预算内正常经费拨款

1,135.25

二、外交

 

1.工资福利支出

604.24

 

 

 

三、国防

 

 2.商品和服务支出

66.83

 

(二)非税收入

 

四、公共安全

 

 3.对个人和家庭的补助

399.08

 

1、纳入一般公共预算管理的非税收入

 

五、教育

 

二、项目支出

65.10

 

专项收入

 

六、科学技术

 

1.工资福利支出

 

 

行政事业性收费收入

 

七、文化体育与传媒

 

2.商品和服务支出

28.10

 

罚没收入

 

八、社会保障和就业

2.83

3.对个人和家庭的补助

37.00

 

国有资本经营收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

68.02

 4.对企事业单位的补贴

 

 

国有资源(资产)有偿使用收入

 

十、环境保护

 

 5.转移性支出

 

 

捐赠收入

 

十一、城乡社区事务

 

6.债务利息支出

 

 

政府住房基金收入

 

十二、农林水事务

989.99

7.债务还本支出

 

 

其他收入

 

十三、交通运输

 

 8.基本建设支出

 

 

2、纳入财政专户管理的收入

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

9.其他资本性支出

 

 

教育收费收入

 

十五、商业服务业等事务

 

 10.其他支出

 

 

其他收入

 

十六、金融监管等事务支出

 

 

 

 

3、政府性基金收入

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、国土资源气象等事务支出

 

 

 

 

(三)上年结余

 

十九、住房保障支出

65.41

 

 

 

经费拨款结转

 

二十、粮油物资储备事务

 

 

 

 

 纳入一般公共预算管理的非税收入结转

 

二十一、预备费

 

 

 

 

政府性基金结转

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

纳入财政专户管理的收入结转

 

二十三、转移性支出

 

 

 

 

其他结转

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附:07

 

2017年部门收入预算总表

 

编制单位:凤山县农业局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

未纳入预算管理的收入安排的资金

上年结余收入

 

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

合计

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

经费拨款结转

纳入一般公共预算管理的非税收入结转

政府性基金结转

纳入财政专户管理的收入结转

其他结转

 
 

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

捐赠收入安排的资金

政府住房基金收入安排的资金

其他收入安排的资金

 

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

合计

1,135.25

1,135.25

1,135.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

8.99

8.99

8.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  201

29

 

  群众团体事务

8.99

8.99

8.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    201

  29

99

    其他群众团体事务支出

8.99

8.99

8.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

2.83

2.83

2.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  208

27

 

  财政对其他社会保险基金的补助

2.83

2.83

2.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

0.92

0.92

0.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    208