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凤山县卫生和计划生育委员会2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源:凤山县财政局 编辑:通博体育在线网 时间:2017-04-27

凤山县卫生和计划生育委员会2017年部门

预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、凤山县卫生和计划生育委员会及所属事业单位概况

(一)基本情况

1.凤山县卫生和计划委员会是县人民政府主管全县卫生和计划生育工作的职能部门,其主要职责是贯彻执行党和国家和卫生和计划生育工作方针、政策和卫生法律、法规,起草卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的规范性文件草案,拟定全县卫生和计划生育规划和政策措施。

2.配合推进全县医药卫生体制改革,负责统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督工作;负责传染病防治采供血和临床用血质量的监督;组织开展食品安全风险评估监测,参与食品安全地方标准制定和跟踪、评价,组织开展食品安全重大事故流行病学调查处置。负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

4.负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施;制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、地方标准并组织实施;会同有关部门组织实施国家卫生专业技术人员准入,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构服务评价和监督管理体系。

5.负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家和自治区基本药物目录,组织遴选全县基本药物采购目录,制定药品、耗材、医疗器械的采购、配送、结算、使用的监管和实施办法。落实国家基本药物目录和自治区补充药物目录区内生产药品的鼓励扶持政策。

6.贯彻落实国家计划生育政策,组织实施全县出生人口性别比综合治理工作,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;落实计划生育技术服务管理和监督工作;组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。    组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会政策的衔接机制,落实稳定低生育水平政策措施。制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。 

7. 组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目;参与制定医学教育发展规划,组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

8. 指导全县卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为;组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

9.负责全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作,负责拟定全县卫生和计划生育信息化发展规划,负责组织指导全县卫生和计划生育信息化建设,县卫生和计划生育信息平台建设与运行维护管理,依法组织实施统计调查,参与全县人口基础信息库建设;根据上级要求,组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作,开展与港澳台的交流与合作。  拟订全县中医药民族医药中长期发展规划,并将其纳入全县卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

10.负责全县保健对象的医疗保健工作;负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作;承担县委、县政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务。

11.承担县新型农村合作医疗管理中心的日常工作,适时拟定调整县级新型农村合作医疗方案,组织实施新型农村合作医疗的综合管理和监督工作。

12.承担县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会的日常工作。承担全县有关执业医师考试和卫生技术资格考试的组织、报名、资质初审工作。

  (二)机构设置情况

凤山县卫生和计划生育委员会办公室(卫生保健应急办公室)、法制监督股(行政审批办公室)、体改规划宣教股、考核督查指导股、疾病预防控制股、医政医管股、妇幼保健与基层卫计股、中医药管理股、计划生育服务管理股、人事股(纪检监察室)、财务股共11个职能处室;二层机构:防治艾滋病工作委员会办公室;县新型农村合作医疗管理中心;凤山县计划生育技术服务站;凤山县计划生育流动人口管理站;代管机构凤山县计生协会(属参照公务员管理事业单位); 9个乡镇11个卫生院。

我委及二层机构编制及人员情况如下:

(一)、我委人员编制总数为15人,其中行政编制13人,机关后勤编制2人。实有财政供养人员17人,其中行政在职17人,机关后勤在职3人,离退休人员17人,遗属扶养人员1人。

(二)二层机构情况如下:

1.防治艾滋病工作委员会办公室。设有事业编制2名,实有人数2人。

2.县新型农村合作医疗管理中心。设有事业编制40名,后勤服务聘用人员控制数1人,实有人数31人,后勤服务聘用人员控制数1人,离退休1人。

2.凤山县计划生育技术服务站。设有事业编制20名,实有人数20人。离退休3

3.凤山县计划生育流动人口管理站。设有事业编制5名,实有人数5人。

4.代管机构凤山县计生协会。设有事业编制4名(属参照公务员管理事业单位),实有人数3人。离退休1

5. 9个乡镇11个卫生院。设有事业编制219名,工勤编制人数22人;实有人数208人,其中:事业在职人数197人,工勤在职人数11人;新人新办法聘用人员12人,离退休34人,遗属扶养人员15人。

 

 

第二部分:单位预算在内的2017年部门预算报表  

 

 

 

 

 

 

附:01

 

2017年财政拨款收支总表

 

编制单位:凤山县卫生和计划生育委员会

 

单位:万元

 

            

 

                         

 

          

   

功 能 科 目

预 算 数

 
 

一、收入合计

3,296.79

二、支出合计

3,296.79

 

   (一)经费拨款(补助)

3,296.79

一、一般公共服务

24.83

 

         预算内正常经费拨款

3,296.79

二、外交

 

 

 

 

三、国防

 

 

   (二)非税收入

 

四、公共安全

 

 

    1、纳入一般公共预算管理的非税收入

 

五、教育

 

 

       专项收入

 

六、科学技术

 

 

       行政事业性收费收入

 

七、文化体育与传媒

 

 

       罚没收入

 

八、社会保障和就业

10.24

 

       国有资本经营收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

3,086.95

 

       国有资源(资产)有偿使用收入

 

十、环境保护

 

 

       捐赠收入

 

十一、城乡社区事务

 

 

       政府住房基金收入

 

十二、农林水事务

 

 

       其他收入

 

十三、交通运输

 

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

 

   2、政府性基金收入

 

十五、商业服务业等事务

 

 

 

 

十六、金融监管等事务支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、国土资源气象等事务支出

 

 

   (三)上年结余

 

十九、住房保障支出

174.76

 

       经费拨款结转

 

二十、粮油物资储备事务

 

 

 纳入一般公共预算管理的非税收入结转

 

二十一、预备费

 

 

       政府性基金结转

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

           

 


 

 

 

 

 

 

附:02

2017年一般公共预算支出表

编制单位:凤山县卫生和计划生育委员会

 

单位 :万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

3,296.79

2,365.26

931.53

201

 

 

一般公共服务支出

24.83

24.83

 

  201

29

 

  群众团体事务

24.83

24.83

 

    201

  29

99

    其他群众团体事务支出

24.83

24.83

 

208

 

 

社会保障和就业支出

10.24

10.24

 

  208

27

 

  财政对其他社会保险基金的补助

10.24

10.24

 

    208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

5.23

5.23

 

    208

  27

03

    财政对生育保险基金的补助

5.01

5.01

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

3,086.95

2,155.43

931.53

  210

01

 

  医疗卫生与计划生育管理事务

513.14

304.76

208.38

    210

  01

01

    行政运行(医疗卫生管理事务)

127.44

127.44

 

    210

  01

99

 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

385.70

177.32

208.38

  210

03

 

  基层医疗卫生机构

1,359.30

1,295.87

63.44

    210

  03

02

    乡镇卫生院

1,295.87

1,295.87

 

    210

  03

99

    其他基层医疗卫生机构支出

63.44

 

63.44

  210

04

 

  公共卫生

10.00

 

10.00

    210

  04

08

    基本公共卫生服务

10.00

 

10.00

  210

07

 

  计划生育事务

607.21

397.50

209.71

    210

  07

16

    计划生育机构

98.88

98.88

 

    210

  07

17

    计划生育服务

61.50

 

61.50

    210

  07

99

    其他计划生育事务支出

446.83

298.62

148.21

  210

11

 

  行政事业单位医疗

68.04

68.04

 

    210

  11

03

    公务员医疗补助

68.04

68.04

 

  210

12

 

  财政对基本医疗保险基金的补助

529.26

89.26

440.00

    210

  12

01

    财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

89.26

89.26

 

    210

  12

03

   财政对新型农村合作医疗基金的补助

440.00

 

440.00

221

 

 

住房保障支出

174.76

174.76

 

  221

02

 

  住房改革支出

174.76

174.76

 

    221

  02

01

    住房公积金

174.76

174.76

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附:03

 

2017年部门一般公共预算基本支出表

 

编制单位:凤山县卫生和计划生育委员会

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类
科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

 
 

 

 

 

合计

2,365.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

 

工资福利支出

1,661.63

302

 

商品和服务支出

75.85

303

 

对个人和家庭的补助

627.78

 

301

01

基本工资

812.43

302

01

办公费

5.16

303

01

离休费

 

 

301

02

津贴补贴

214.86

302

02

印刷费

 

303

02

退休费

269.98

 

301

03

奖金

5.83

302

03

咨询费

 

303

03

退职()

 

 

301

04

其他社会保障缴费

115.86

302

04

手续费

 

303

04

抚恤金

 

 

301

06

伙食补助费

 

302

05

水费

1.72

303

05

生活补助

115.00

 

301

07

绩效工资

478.08

302

06

电费

 

303

06

救济费

 

 

301

08

机关事业单位养老保险缴费

 

302

07

邮电费

1.72

303

07

医疗费

68.04

 

301

09

职业年金

 

302

08

取暖费

 

303

08

助学金

 

 

301

99

其他工资福利支出

34.56

302

09

物业管理费

 

303

09

奖励金

 

 

 

 

 

 

302

11

差旅费

12.04

303

10

生产补贴

 

 

 

 

 

 

302

12

因公出国(境)费用

 

303

11

住房公积金

174.76

 

 

 

 

 

302

13

维修()

 

303

12

提租补贴

 

 

 

 

 

 

302

14

租赁费

 

303

13

购房补贴

 

 

 

 

 

 

302

15

会议费

1.38

303

14

采暖补贴

 

 

 

 

 

 

302

16

培训费

2.75

303

15

物业管理补贴

 

 

 

 

 

 

302

17

公务接待费

3.44

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

302

18

专用材料费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

24

被装购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

25

专用燃料费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

26

劳务费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

27

委托业务费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

28

工会经费

24.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

29

福利费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

31

公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

39

其他交通费用

16.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

40

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

99

其他商品和服务支出

6.19

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       附:04

2017年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

编制单位:凤山县卫生和计划生育委员会

 

 

 

 

单位:万元

      项     目

全口径

其中:一般公共预算

 

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

*    *

1

2

3

4

5

6

            

7.02

7.57

7.83%

7.02

7.57

7.83%

一、“三公”经费小计

3.19

3.44

7.84%

3.19

3.44

7.84%

(一)因公出国(境)费

 

 

 

 

 

 

(二)公务接待费

3.19

3.44

7.84%

3.19

3.44

7.84%

(三)公务用车费

 

 

 

 

 

 

   1.公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

   2.公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

二、会议费

1.28

1.38

7.81%

1.28

1.38

7.81%

三、培训费

2.55

2.75

7.84%

2.55

2.75

7.84%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附:05

2017年部门政府性基金预算拨款支出预算表

编制单位:凤山县卫生和计划生育委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能分类科目名称

总计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附:06

 

2017年部门收支预算总表

 

编制单位:凤山县卫生和计划生育委员会

 

 

 

 

单位:万元

 

            

 

                         

 

 

 

 

          

   

功 能 科 目

   

经 济 科 目

   

 
 

一、收入合计

5,266.99

二、支出合计

5,266.99

二、支出合计

5,266.99

 

   (一)经费拨款(补助)

3,296.79

一、一般公共服务

24.83

一、基本支出

2,365.26

 

         预算内正常经费拨款

3,296.79

二、外交

 

    1.工资福利支出

1,661.63

 

 

 

三、国防

 

    2.商品和服务支出

75.85

 

   (二)非税收入

1,970.19

四、公共安全

 

    3.对个人和家庭的补助

627.78

 

    1、纳入一般公共预算管理的非税收入

 

五、教育

 

二、项目支出

2,901.72

 

       专项收入

 

六、科学技术

 

    1.工资福利支出

418.76

 

       行政事业性收费收入

 

七、文化体育与传媒

 

    2.商品和服务支出

1,813.00

 

       罚没收入

 

八、社会保障和就业

10.24

    3.对个人和家庭的补助

659.96

 

       国有资本经营收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

5,057.15

    4.对企事业单位的补贴

 

 

       国有资源(资产)有偿使用收入

 

十、环境保护

 

    5.转移性支出

 

 

       捐赠收入

 

十一、城乡社区事务

 

    6.债务利息支出

 

 

       政府住房基金收入

 

十二、农林水事务

 

    7.债务还本支出

 

 

       其他收入

 

十三、交通运输

 

    8.基本建设支出

 

 

    2、纳入财政专户管理的收入

1,970.19

十四、资源勘探电力信息等事务

 

    9.其他资本性支出

10.00

 

       教育收费收入

 

十五、商业服务业等事务

 

    10.其他支出

 

 

       其他收入

1,970.19

十六、金融监管等事务支出

 

 

 

 

    3、政府性基金收入

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、国土资源气象等事务支出

 

 

 

 

   (三)上年结余

 

十九、住房保障支出

174.76

 

 

 

       经费拨款结转

 

二十、粮油物资储备事务

 

 

 

 

       纳入一般公共预算管理的非税收入结转

 

二十一、预备费

 

 

 

 

       政府性基金结转

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

       纳入财政专户管理的收入结转

 

二十三、转移性支出

 

 

 

 

       其他结转

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附:07

 

2017年部门收入预算总表

 

编制单位:凤山县卫生和计划生育委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

未纳入预算管理的收入安排的资金

上年结余收入

 

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

合计

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

经费拨款结转

纳入一般公共预算管理的非税收入结转

政府性基金结转

纳入财政专户管理的收入结转

其他结转

 
 

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

捐赠收入安排的资金

政府住房基金收入安排的资金

其他收入安排的资金

 

**

**

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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

合计

5,266.99

3,296.79

3,296.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,970.19

 

1,970.19

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

24.83

24.83

24.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  201

29

 

  群众团体事务

24.83

24.83

24.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    201

  29

99