政务公开
凤山县水利局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源:凤山县财政局 编辑:通博体育在线网 时间:2017-04-27

凤山县水利局2017年部门

预算及“三公”经费预算编制说明

 

 第一部分 凤山县水利局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

  第二部分 凤山县水利局 2017 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

  第三部分 凤山县水利局2017 年部门预算情况说明

 

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、凤山县水利局内设机构及其职责

    (一)办公室

工作职责:协助局领导对全局工作进行综合协调,组织机关日常工作;负责文秘、机要、档案、机关内部规章制度建设等;承担宣传、保密、绩效考评、信访、政务公开、建议提案、机关后勤服务指导工作。负责机关和直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训、职称改革,指导全县水利系统干部培训工作。

(二)水利工程质量与安全监督站

工作职责:依法对全县水利行业工程质量和安全生产工作实施监督管理,组织协调水利有关部门和单位依照其职责分工开展质量和安全生产监督工作,负责局直属单位安全生产监管,组织、参与水利工程质量事故和安全事故的调查处理;指导、协调全县水利工程的质量管理和安全管理工作;组织开展水利工程建设项目的稽查工作。承办县人民政府、县水利局交办的其他事项。

(三)水政水监察大队办公室

工作职责:组织实施水资源论证、取水许可、水资源有偿使用等制度;组织水资源调查、评价和监测工作,拟定水量分配方案和水功能区划并监督实施,负责水资源调度工作;组织编制水资源专项规划;指导饮用水水源保护、城市供水水源规划及非传统水资源开发的工作;指导入河排污口设置工作;指导计划用水和节约用水工作;参与规范性文件的审查、解释、备案和清理工作;参与与水有关的法律、法规研究起草和协调工作。承办县人民政府、县水利局交办的其他事项。

工作职责:宣传、贯彻落实《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律法规;依法保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水监测等有关设施,维护正常的水事秩序;依法对水事活动进行监督检查,受理对水事违法行为的检举、控告的调查、处理工作,制止水事违法行为;配合与协助公安、司法部门查处水事治安和刑事案件。组织、协调水事纠纷的调处工作;实施、指导水政监察和水行政执法工作,依法依规征收水资源费、河道采砂管理费。承办县人民政府、县水利局交办的其他事项。

(四)水利站

工作职责:指导全县水利规划工作,拟订水利战略计划,组织编制水利综合规划、专业规划和专项规划;审核水利建设项目建议书、可行性研究报告;指导水工程建设项目合规性审查工作;负责提出中央、自治区、市级和县级财政性资金安排意见,提出中央和自治区、市级和县级水利建设投资安排建议;组织协调、实施全县农田水利基本建设,指导农田灌溉节水排水、农村饮水安全及村镇供水等工程建设与管理工作,组织实施、指导农村水利社会化服务体系及基层水利服务体系建设工作;组织实施全县农村饮水安全工程及村镇供水工程水质管理、监测工作。承办县人民政府、县水利局交办的其他事项。

   (五)防汛抗旱指挥部办公室

工作职责:承担县防汛抗旱指挥部的日常工作事务,履行指挥部授权的组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作的职责。编制县防汛抗旱应急预案并组织实施,组织、指导编制各种防御洪水方案、防洪抗旱调度方案和应急水量调度方案并监督实施;负责全县水旱灾害和防汛抗洪抢险、防御台风、抗旱情报工作,拟定、监督执行防灾减灾应急处置措施;负责县防汛抗旱物资的储备管理和防汛抗旱经费使用计划的安排。指导和组织协调县市防汛调度指挥的现代化系统建设和运行。承办县人民政府、县水利局交办的其他事项。

(七)水土保持站 

工作职责:承担全县水土流失综合防治工作;组织编制水土保持规划、拟订水土保持管理规范性文件,并监督实施;组织水土流失监测,审批有关项目的水土保持方案并监督实施,组织水土保持设施验收工作;对水土保持法律、法规的执行情况实施监督;依法征收水土保持规费。承办县人民政府、县水利局交办的其他事项。

(八)城区河道防洪工程管理所

工作职责:贯彻执行有关方针、政策和上级主管部门的指示。对工程进行检查观测,掌握河道护岸、险工、堤防工程状态以及河势、溜势变化情况。对工程进行养护修理,消除缺陷、维护工程完整,确保工程安全。制定和执行防汛和岁修计划。及时掌握雨情、水情、工情,做好调度运用工作。督促和帮助群众性护堤组织,做好群众性护堤工作。组织进行沿堤绿化工作,因地制宜地开展综合经营。承办县人民政府、县水利局交办的其他事项。

(九)水利工程管理站

工作职责:贯彻执行《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国河道管理条例》和地方性的水利工程管理行政法规,组织拟定实施办法并监督检查。协助有关部门进行水事纠纷和水事案件查处;依法主持河道管理范围内建设项目的规划及建设项目的审批工作。组织、指导农村小型农田水利设施、水库及河道的管理与保护;组织指导江河、水库、河口、滩涂的治理和开发。负责指导全县小型农田水利的建后运行管理;对江河和水利工程防洪安全进行行业管理;对全县水库、堤坝(闸)安全实施监督管理。承办县人民政府、县水利局交办的其他事项。

二、人员构成情况

我局人员编制总数为 人,其中行政编制 人,参照公务员管理事业编制 人,机关后勤服务人员控制数 人,凤山县水利局现在38人,其中:参公人数15人,参公工勤4人,事业人员13人,事业工勤3人,聘用人员3人。

 

第二部分:水利局及所属单位在内2017年部门预算报表


 

 

 

附:01

 

2017年财政拨款收支总表

 

编制单位:凤山县水利局

 

 

单位:万元

 

            

 

                         

 

          

   

功 能 科 目

预 算 数

 
 

一、收入合计

616.58

二、支出合计

616.58

 

   (一)经费拨款(补助)

539.58

一、一般公共服务

3.58

 

         预算内正常经费拨款

539.58

二、外交

 

 

 

 

三、国防

 

 

   (二)非税收入

77.00

四、公共安全

 

 

    1、纳入一般公共预算管理的非税收入

77.00

五、教育

 

 

       专项收入

77.00

六、科学技术

 

 

       行政事业性收费收入

 

七、文化体育与传媒

 

 

       罚没收入

 

八、社会保障和就业

0.99

 

       国有资本经营收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24.59

 

       国有资源(资产)有偿使用收入

 

十、环境保护

 

 

       捐赠收入

 

十一、城乡社区事务

 

 

       政府住房基金收入

 

十二、农林水事务

563.98

 

       其他收入

 

十三、交通运输

 

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

 

   2、政府性基金收入

 

十五、商业服务业等事务

 

 

 

 

十六、金融监管等事务支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、国土资源气象等事务支出

 

 

   (三)上年结余

 

十九、住房保障支出

23.45

 

       经费拨款结转

 

二十、粮油物资储备事务

 

 

       纳入一般公共预算管理的非税收入结转

 

二十一、预备费

 

 

       政府性基金结转

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 


 

 

 

 

 

 

附:02

2017年一般公共预算支出表

编制单位:凤山县水利局

 

 

 

 

 

单位 :万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

616.58

405.98

210.60

201

 

 

一般公共服务支出

3.58

3.58

 

  201

29

 

  群众团体事务

3.58

3.58

 

    201

  29

99

    其他群众团体事务支出

3.58

3.58

 

208

 

 

社会保障和就业支出

0.99

0.99

 

  208

27

 

  财政对其他社会保险基金的补助

0.99

0.99

 

    208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

0.31

0.31

 

    208

  27

03

    财政对生育保险基金的补助

0.68

0.68

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

24.59

24.59

 

  210

11

 

  行政事业单位医疗

12.38

12.38

 

    210

  11

03

    公务员医疗补助

12.38

12.38

 

  210

12

 

  财政对基本医疗保险基金的补助

12.20

12.20

 

    210

  12

01

    财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

12.20

12.20

 

213

 

 

农林水支出

563.98

353.38

210.60

  213

03

 

  水利

563.98

353.38

210.60

    213

  03

01

    行政运行(水利)

351.65

350.05

1.60

    213

  03

09

    水利执法监督

16.00

 

16.00

    213

  03

14

    防汛

16.00

 

16.00

    213

  03

31

    水资源费安排的支出

77.00

 

77.00

    213

  03

99

    其他水利支出

103.33

3.33

100.00

221

 

 

住房保障支出

23.45

23.45

 

  221

02

 

  住房改革支出

23.45

23.45

 

    221

  02

01

    住房公积金

23.45

23.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附:03

 

2017年部门一般公共预算基本支出表

 

编制单位:凤山县水利局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类
科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

 
 

 

 

 

合计

405.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

 

工资福利支出

209.48

302

 

商品和服务支出

41.28

303

 

对个人和家庭的补助

155.22

 

301

01

基本工资

108.71

302

01

办公费

3.23

303

01

离休费

 

 

301

02

津贴补贴

51.47

302

02

印刷费

 

303

02

退休费

116.16

 

301

03

奖金

5.28

302

03

咨询费

 

303

03

退职()

 

 

301

04

其他社会保障缴费

14.10

302

04

手续费

 

303

04

抚恤金

 

 

301

06

伙食补助费

 

302

05

水费

1.08

303

05

生活补助

3.23

 

301

07

绩效工资

28.00

302

06

电费

 

303

06

救济费

 

 

301

08

机关事业单位养老保险缴费

 

302

07

邮电费

1.08

303

07

医疗费

12.38

 

301

09

职业年金

 

302

08

取暖费

 

303

08

助学金

 

 

301

99

其他工资福利支出

1.92

302

09

物业管理费

 

303

09

奖励金

 

 

 

 

 

 

302

11

差旅费

7.53

303

10

生产补贴

 

 

 

 

 

 

302

12

因公出国(境)费用

 

303

11

住房公积金

23.45

 

 

 

 

 

302

13

维修()

 

303

12

提租补贴

 

 

 

 

 

 

302

14

租赁费

 

303

13

购房补贴

 

 

 

 

 

 

302

15

会议费

0.86

303

14

采暖补贴

 

 

 

 

 

 

302

16

培训费

1.72

303

15

物业管理补贴

 

 

 

 

 

 

302

17

公务接待费

2.15

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

302

18

专用材料费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

24

被装购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

25

专用燃料费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

26

劳务费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

27

委托业务费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

28

工会经费

3.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

29

福利费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

31

公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

39

其他交通费用

16.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

40

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

99

其他商品和服务支出

3.87

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附:04

2017年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

编制单位:凤山县水利局

 

 

 

 

 

单位:万元

                          

全口径

其中:一般公共预算

 

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

*    *

1

2

3

4

5

6

            

4.6 

4.73 

2.83 

4.6 

4.73 

2.83 

一、“三公”经费小计

2.09 

2.15 

2.87

2.09 

2.15 

2.87

(一)因公出国(境)费

0 

0 

 

0 

0 

 

(二)公务接待费

2.09

2.15 

2.87

2.09

2.15 

2.87

(三)公务用车费

 

 

 

 

 

 

   1.公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

   2.公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

二、会议费

0.84

0.86 

2.39 

0.84

0.86 

2.39 

三、培训费

1.67 

1.72 

2.99 

1.67 

1.72 

2.99 

 

2017年部门政府性基金预算拨款支出预算表

编制单位:凤山县水利局

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能分类科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门收支预算总表

 

编制单位:凤山县水利局

 

 

 

 

单位:万元

 

            

 

                         

 

 

 

 

          

   

功 能 科 目

   

经 济 科 目

   

 
 

一、收入合计

616.58

二、支出合计

616.58

二、支出合计

616.58

 

   (一)经费拨款(补助)

539.58

一、一般公共服务

3.58

一、基本支出

405.98

 

         预算内正常经费拨款

539.58

二、外交

 

    1.工资福利支出

209.48

 

 

 

三、国防

 

    2.商品和服务支出

41.28

 

   (二)非税收入

77.00

四、公共安全

 

    3.对个人和家庭的补助

155.22

 

    1、纳入一般公共预算管理的非税收入

77.00

五、教育

 

二、项目支出

210.60

 

       专项收入

77.00

六、科学技术

 

    1.工资福利支出

 

 

       行政事业性收费收入

 

七、文化体育与传媒

 

    2.商品和服务支出

110.60

 

       罚没收入

 

八、社会保障和就业

0.99

    3.对个人和家庭的补助

 

 

       国有资本经营收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24.59

    4.对企事业单位的补贴

 

 

       国有资源(资产)有偿使用收入

 

十、环境保护

 

    5.转移性支出

 

 

       捐赠收入

 

十一、城乡社区事务

 

    6.债务利息支出

 

 

       政府住房基金收入

 

十二、农林水事务

563.98

    7.债务还本支出

 

 

       其他收入

 

十三、交通运输

 

    8.基本建设支出

 

 

    2、纳入财政专户管理的收入

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

    9.其他资本性支出

100.00

 

       教育收费收入

 

十五、商业服务业等事务

 

    10.其他支出

 

 

       其他收入

 

十六、金融监管等事务支出

 

 

 

 

    3、政府性基金收入

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、国土资源气象等事务支出

 

 

 

 

   (三)上年结余

 

十九、住房保障支出

23.45

 

 

 

       经费拨款结转

 

二十、粮油物资储备事务

 

 

 

 

       纳入一般公共预算管理的非税收入结转

 

二十一、预备费

 

 

 

 

       政府性基金结转

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

       纳入财政专户管理的收入结转

 

二十三、转移性支出

 

 

 

 

       其他结转

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附:07

 

2017年部门收入预算总表

 

编制单位:凤山县水利局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算拨款

未纳入预算管理的收入安排的资金

上年结余收入

 

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

合计

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

经费拨款结转

纳入一般公共预算管理的非税收入结转

政府性基金结转

纳入财政专户管理的收入结转

其他结转

 
 

小计

专项收入安排的资金

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

捐赠收入安排的资金

政府住房基金收入安排的资金

其他收入安排的资金

 

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

合计

616.58

616.58

539.58

77.00

77.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

3.58

3.58

3.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  201

29

 

  群众团体事务

3.58

3.58

3.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    201

  29

99

    其他群众团体事务支出

3.58

3.58

3.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

0.99

0.99

0.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  208

27

 

  财政对其他社会保险基金的补助

0.99

0.99

0.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    208

  27

02

    财政对工伤保险基金的补助

0.31

0.31

0.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    208

  27

03

    财政对生育保险基金的补助

0.68

0.68

0.68