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凤山县水果局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
来源:凤山县财政局 编辑:通博体育在线网 时间:2017-04-27

凤山县水果局2017年部门预算及

“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:单位概况

一、基本情况

凤山县水果生产管理局成立于19955月,是贯彻落实党在农村的各项方针、政策,组织管理全县水果生产的综合性正科级事业(参公)单位,为县人民政府直属管理,负责研究制定全县核桃产业发展规划和阶段性工作目标计划、年度计划、扶持政策并组织实施;协调、督促、检查、指导全县水果、核桃产业化发展工作。

二、机构设置情况

我单位内设办公室、计财股、生产股、规划股、综合股5个职能股室, 目前,全县九个乡(镇)均设立核桃(水果)产业发展工作服务站。

三、人员构成情况

我单位属于公益性财政全额拨款的正科级事业单位(参公)。人员编制数10人,现有在职人数9人,退休1人。其中,国家干部7人,工人2人;大专8人,初中学历1人;农艺师3人,助理农艺师4人,高级技工1人,中级工1人。配备乡级果品技术员16人,村级核桃技术员99人。

 

第二部分:凤山县水果生产管理局2017年部门预算报表

 

 

 

 

附:01

 

2017年财政拨款收支总表

 

编制单位:凤山县水果生产管理局

 

 

单位:万元

 

            

 

                          

 

          

   

功 能 科 目

预 算 数

 
 

一、收入合计

248.68

二、支出合计

248.68

 

   (一)经费拨款(补助)

248.68

一、一般公共服务

0.94

 

         预算内正常经费拨款

248.68

二、外交

 

 

 

 

三、国防

 

 

   (二)非税收入

 

四、公共安全

 

 

    1、纳入一般公共预算管理的非税收入

 

五、教育

 

 

       专项收入

 

六、科学技术

 

 

       行政事业性收费收入

 

七、文化体育与传媒

 

 

       罚没收入

 

八、社会保障和就业

0.17

 

       国有资本经营收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

5.01

 

       国有资源(资产)有偿使用收入

 

十、环境保护

 

 

       捐赠收入

 

十一、城乡社区事务

 

 

       政府住房基金收入

 

十二、农林水事务

236.90

 

       其他收入

 

十三、交通运输

 

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

 

   2、政府性基金收入

 

十五、商业服务业等事务

 

 

 

 

十六、金融监管等事务支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、国土资源气象等事务支出

 

 

   (三)上年结余

 

十九、住房保障支出

5.66

 

       经费拨款结转

 

二十、粮油物资储备事务

 

 

   纳入一般公共预算管理的非税收入结转

 

二十一、预备费

 

 

       政府性基金结转

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

附:02

2017年一般公共预算支出表

编制单位:凤山县水果生产管理局

 

单位 :万元

功能科目编码

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

248.68

119.60

129.08

201

 

 

一般公共服务支出

0.94

0.94

 

  201

29

 

  群众团体事务

0.94

0.94

 

    201

  29

99

    其他群众团体事务支出

0.94

0.94

 

208

 

 

社会保障和就业支出

0.17

0.17

 

  208

27

 

  财政对其他社会保险基金的补助

0.17

0.17

 

    208

  27

03

    财政对生育保险基金的补助

0.17

0.17

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

5.01

5.01

 

  210

11

 

  行政事业单位医疗

2.09

2.09

 

    210

  11

03

    公务员医疗补助

2.09

2.09

 

  210

12

 

  财政对基本医疗保险基金的补助

2.92

2.92

 

    210

  12

01

    财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

2.92

2.92

 

213

 

 

农林水支出

236.90

107.82

129.08

  213

01

 

  农业

236.90

107.82

129.08

    213

  01

04

    事业运行(农业)

107.82

107.82

 

    213

  01

99

    其他农业支出

129.08

 

129.08

221

 

 

住房保障支出

5.66

5.66

 

  221

02

 

  住房改革支出

5.66

5.66

 

    221

  02

01

    住房公积金

5.66

5.66

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附:03

 

2017年部门一般公共预算基本支出表

 

编制单位:凤山县水果生产管理局

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类
科目编码

科目名称

一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

一般公共预算

 
 

 

 

 

合计

119.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

 

工资福利支出

95.51

302

 

商品和服务支出

11.30

303

 

对个人和家庭的补助

12.79

 

301

01

基本工资

26.65

302

01

办公费

0.60

303

01

离休费

 

 

301

02

津贴补贴

18.29

302

02

印刷费

 

303

02

退休费

5.04

 

301

03

奖金

2.22

302

03

咨询费

 

303

03

退职()

 

 

301

04

其他社会保障缴费

17.63

302

04

手续费

 

303

04

抚恤金

 

 

301

06

伙食补助费

 

302

05

水费

0.20

303

05

生活补助

 

 

301

07

绩效工资

 

302

06

电费

 

303

06

救济费

 

 

301

08

机关事业单位养老保险缴费

 

302

07

邮电费

0.20

303

07

医疗费

2.09

 

301

09

职业年金

 

302

08

取暖费

 

303

08

助学金

 

 

301

99

其他工资福利支出

30.72

302

09

物业管理费

 

303

09

奖励金

 

 

 

 

 

 

302

11

差旅费

1.40

303

10

生产补贴

 

 

 

 

 

 

302

12

因公出国(境)费用

 

303

11

住房公积金

5.66

 

 

 

 

 

302

13

维修()

 

303

12

提租补贴

 

 

 

 

 

 

302

14

租赁费

 

303

13

购房补贴

 

 

 

 

 

 

302

15

会议费

0.16

303

14

采暖补贴

 

 

 

 

 

 

302

16

培训费

0.32

303

15

物业管理补贴

 

 

 

 

 

 

302

17

公务接待费

0.40

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

302

18

专用材料费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

24

被装购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

25

专用燃料费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

26

劳务费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

27

委托业务费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

28

工会经费

0.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

29

福利费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

31

公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

39

其他交通费用

6.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

40

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

302

99

其他商品和服务支出

0.72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 


 

 

 

 

 

 

附:04

2017年部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

编制单位:凤山县水果生产管理局

 

 

 

 

单位:万元

                          

全口径

其中:一般公共预算

 

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

*    *

1

2

3

4

5

6

            

0.77 

0.88 

14.28 

0.77 

0.88 

14.28 

一、“三公”经费小计

 

 

 

 

 

 

(一)因公出国(境)费

 

 

 

 

 

 

(二)公务接待费

0.35

0.40

14.28

0.35

0.40

14.28

(三)公务用车费

 

 

 

 

 

 

   1.公务用车运行费

 

 

 

 

 

 

   2.公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

二、会议费

0.14

0.16

14.28

0.14

0.16

14.28

三、培训费

0.28

0.32

14.28

0.28

0.32

14.28

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附:05

2017年部门政府性基金预算拨款支出预算表

编制单位:凤山县水果生产管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能分类科目名称

总计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

附:06

 

2017年部门收支预算总表

 

编制单位:凤山县水果生产管理局

 

 

 

 

单位:万元

 

            

 

                         

 

 

 

 

          

   

功 能 科 目

   

经 济 科 目

   

 
 

一、收入合计

248.68

二、支出合计

248.68

二、支出合计

248.68

 

   (一)经费拨款(补助)

248.68

一、一般公共服务

0.94

一、基本支出

119.60

 

         预算内正常经费拨款

248.68

二、外交

 

    1.工资福利支出

95.51

 

 

 

三、国防

 

    2.商品和服务支出

11.30

 

   (二)非税收入

 

四、公共安全

 

    3.对个人和家庭的补助

12.79

 

    1、纳入一般公共预算管理的非税收入

 

五、教育

 

二、项目支出

129.08

 

       专项收入

 

六、科学技术

 

    1.工资福利支出

109.08

 

       行政事业性收费收入

 

七、文化体育与传媒

 

    2.商品和服务支出

20.00

 

       罚没收入

 

八、社会保障和就业

0.17

    3.对个人和家庭的补助

 

 

       国有资本经营收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

5.01

    4.对企事业单位的补贴

 

 

       国有资源(资产)有偿使用收入

 

十、环境保护

 

    5.转移性支出

 

 

       捐赠收入

 

十一、城乡社区事务

 

    6.债务利息支出

 

 

       政府住房基金收入

 

十二、农林水事务

236.90

    7.债务还本支出

 

 

       其他收入

 

十三、交通运输

 

    8.基本建设支出

 

 

    2、纳入财政专户管理的收入

 

十四、资源勘探电力信息等事务

 

    9.其他资本性支出

 

 

       教育收费收入

 

十五、商业服务业等事务

 

    10.其他支出

 

 

       其他收入

 

十六、金融监管等事务支出

 

 

 

 

    3、政府性基金收入

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、国土资源气象等事务支出

 

 

 

 

   (三)上年结余

 

十九、住房保障支出

5.66

 

 

 

       经费拨款结转

 

二十、粮油物资储备事务

 

 

 

 

    纳入一般公共预算管理的非税收入结转

 

二十一、预备费

 

 

 

 

       政府性基金结转

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

       纳入财政专户管理的收入结转

 

二十三、转移性支出

 

 

 

 

       其他结转

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附:08

2017年部门支出预算总表

编制单位:凤山县水果生产管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能分类科目名称

总计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

合计

248.68

119.60

95.51

11.30

12.79

129.08

109.08

20.00

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

0.94

0.94

 

0.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  201

29

 

  群众团体事务

0.94

0.94

 

0.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    201

  29

99

    其他群众团体事务支出

0.94

0.94

 

0.94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

0.17

0.17

0.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  208

27

 

  财政对其他社会保险基金的补助

0.17

0.17

0.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    208

  27

03

    财政对生育保险基金的补助

0.17

0.17

0.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

5.01

5.01

2.92

 

2.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  210

11

 

  行政事业单位医疗

2.09

2.09

 

 

2.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    210

  11

03

    公务员医疗补助

2.09

2.09