政务公开
凤山县2015年财政决算的报告
来源:凤山县财政局 编辑:通博体育在线网 时间:2016-11-07

凤山县第十七届人大常委会

第一次会议材料

 

 

关于凤山县2015年财政决算的报告

 

20161024日在凤山县第十七届人大常委会第一次会议上

凤山县财政局局长    罗邦永

 

主任、各位副主任、各位委员:

凤山县第十六届人民代表大会第八次会议审查批准了《关于凤山县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告》,经决算编审和上下级财政对账结算,区财政厅已对我县2015年财政决算进行了批复,决算也已经过县审计组的审计。按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和县人大常委会的安排,受县人民政府委托,向县人大常委会报告凤山县2015年财政决算,请予审议。

一、2015年财政决算基本情况

全县财政总收入199320万元,其中:地方公共财政预算收入8676万元,自治区补助收入164808万元,债券转贷收入10600万元,上年结余收入14657万元,调入其他资金579万元;全县财政总支出186119万元,其中:当年公共财政预算支出177939万元,上解自治区支出571万元,债务还本支出7600万元,安排预算稳定调节基金9万元;收支相抵,年终滚存结余13201万元(全部为专款结余13201万元),净结余0万元。

(一)全年财政收入决算情况

1.当年一般公共预算收入完成8676万元,完成预算数8667万元的101.51%,比上年增收765万元,增长9.67%,一般公共预算收入主要项目完成情况如下:

税收收入完成5350万元占年度预算5248万元的10.94%,比上年增收578万元,增长12.11%,占一般公共预算收入8676万元的61.66%其中:增值税完成525万元,占年度预算的98.5%,比2014年增收40万元,增长8.24%营业税收入1828万元,占年度预算的93.84%,比2014年增收57万元,增长3.22%企业所得税收入521万元,占年度预算的107.64%,比2014年增收82万元,增长18.68%个人所得税收入193万元,占年度预算的165.51%,比2014年增收87万元,增长82.07%资源税收入23万元,占年度预算的383.33%,比2014年增收18万元,增长360%城市维护建设税收入254万元,占年度预算的90.39%,比2014年减收3万元,下降1.17%房产税收入256万元,占年度预算的258.58%,比2014年增收166万元,增长184.44%印花税收入53万元,占年度预算的70.67%,比2014年减收15万元,下降22.05%城镇土地使用税收入73万元,占年度预算的178.04%,比2014年增收36万元,增长97.29%;土地增值税收入320万元,占年度预算的187.13%,比2014年增收165万元,增长106.45%船税收入110万元,占年度预算的91%,比2014年增收19万元,增长20.87%耕地占用税收入798万元,占年度预算的362.72%,比2014年增收597万元,增长298.5%契税收入356万元,占年度预算的36.7%,比2014年减收526万元,下降59.63%烟叶税收入40万元,占年度预算的19.6%,比2014年减收145万元,下降78.37%

非税收入完成3326万元,占年度预算341997.28%,比2014年增收186万元,增长5.92%,占一般公共预算收入8676万元的38.33%。其中:专项收入687万元,占年度预算的110.11%,比2014年增收448万元,增长187.44%行政事业性收费收入448万元,占年度预算的36.84%,比2014年减收699万元,下降60.94%罚没收入279万元,占年度预算的45.81%,比2014年减收275万元,下降49.63%国有资源资产有偿收入1848万元,占年度预算的492.8%,比2014年增收1507万元,增长441.93%其他收入64万元,占年度预算的10.91%,比2014年减收759万元,下降92.54%

2.上级补助收入情况:

2015年上级补助我县各项收入164808万元,比2014年的152606万元增加12202万元,增长7.99%。其中:增值税和消费税税收返还收入193万元,与2014年持平;所得税基数返还收入185万元,与2014年持平;成品油价格和税费改革税收返还收入201万元,与2014年持平;其他税收返还(分享四税返还基数)435万元,与2014年持平;体制补助收入1361万元,比2014年增加517万元,增长61.25%,增加的原因是下划工商、质监部门经费基数481万元和补助第二次全国地名普查经费36万元;均衡性转移支付补助收入34731万元,比2014年的28022万元增加6709万元,增长23.94%革命老区及民族地区转移支付收入9231万元2014年的3730万元增加5501万元,增长147.48%;县级基本财力保障机制奖补资金收入2697万元,2014年的1956万元增加741万元,增长37.88%;结算补助收入2814万元,2014年的628万元增加2186万元,增长348.09%;成品油价格和税费改革转移支付补助收入212万元,2014年的225万元减少13万元,下降5.78%;基层公检法司转移支付收入1134万元,2014年的1132万元增加2万元,增长0.17%义务教育等转移支付收入6315万元,比2014年的4468万元增加1847万元,增长41.34%基本养老保险和低保等转移支付收入12874万元,比2014年的10983万元增加1891万元,增长17.21%;新型农村合作医疗等转移支付收入5730万元,比2014年的5068万元增加662万元,增长13.06%农村综合改革转移支付收入(村级公益事业奖补等转移支付收入)1310万元,比2014年的1129万元增加181万元,增长16.03%产粮(油)大县奖励转移支付收入120万元,比2014年的110万元增加10万元,增长9.09%重点生态功能区转移支付收入6981万元,比2014年的6761万元增加220万元,增长3.25%固定数额补助调整工资转移支付、艰苦边远地区津贴补助、农村税费改革补助等收入)8940万元,与2014年持平;其他一般性转移支付收入670万元,2014年的304万元增加366万元,增长120.39%专项补助68674万元,比2014年的77379万元减少8705万元,下降11.25%

3.债券转贷收入10600万元,2014年的1200万元增加9400万元,增长783.33%(其中:7600万元用于置换债券,3000万元用于新增债券)

4.上年结余收入14657万元,比2014年的14523万元增加134万元(其中:结转下年的专款支出11900万元,净结余2757万元)。

5.调入其他资金579万元,2015年将其他政府性基金579万元调入一般公共预算。

6.上划中央和自治区税收完成情况:2015年我县上划中央税收收入2865万元,完成年度预算数2942万元的97.41%,比2014年的2671增收194万元,增长7.27%上划自治区“四税”收入1798万元,完成年度预算数1811万元的99.25%,比2014年的1647万元增收151万元,增长9.18%

(二)地方公共财政预算支出执行情况

2015我县地方公共财政预算支出177939万元,占总收入199320万元的89.27%2014年决算数161238万元增加16701万元,增长10.36%。其中:

一般公共服务支出16476万元,比2014年决算数11731万元增支4745万元,增长40.44%;主要是人大、政协­及各级党政机关事业单位的运转支出,增支的主要原因:一是兑现2014年党政机关及事业单位绩效奖励2261万元,二是养老保险并轨提高机关事业单位人员工资

国防支出66万元,比2014年决算数235万元减支169万元,下降71.91%,主要是2014财政投入武装部办公大楼建设。

公共安全支出6352万元,比2014年决算数4616万元增支1736万元,增长37.61%;主要是财政投入凤山县公安局新办公楼建设。

教育支出31461万元,比2014年决算数31281万元增支180万元,增长0.5%

 科学技术支出295万元,比2014年决算数194万元增支101万元,增长52.06%;主要是上级加大科学技术普及经费的投入

文化体育与传媒支出1475万元,比2014年决算数2502万元减支1027万元,同比下降41.05%,主要是2014上级安排村级公共文化服务中心建设项目和本级财政投入体育馆建设。

    社会保障和就业支出21490万元,比2014年决算数18824万元增支2666万元,增长14.16%;主要包括:劳动人社和就业管理事务、民政口抚恤、安置、社会福利、低保和社会保险等管理事务支出;增支主要原因是2015年国家执行养老保险并轨后地方财政承担企业养老收不抵支部分1318万元。

    医疗卫生与计划生育支出15609万元,比2014年决算数14335万元增支1274万元,增长8.88%;主要原因是2015年养老保险并轨提高机关事业单位工资

节能环保支出6391万元,2014年决算数13012万元减支6621万元,下降50.88%;主要是2014年有上级专款投入

城乡社区支出2068万元,比2014年决算数2342万元减支274万元,下降11.7%主要2014实施袍里特色名村建设项目。

农林水支出33141万元,比2014年决算数24896万元增支8245万元,增长33.12%;主要是2015年上级加大对三农的投入

 交通运输支出5904万元,2014年决算数13479万元减支7575万元,下降56.19%;主要是2014年上级安排车辆购置税用于农村道路建设项目。

资源勘探信息等支出1207万元,2014年决算数230万元增支977万元,增长424.78%;主要是2015年上级加大支持中小企业发展。

商业服务业等支出1250万元, 2014年决算数1247万元增支3万元,增长0.24%

国土海洋气象等支出12417万元,2014年决算数7189万元增支5228万元,增长72.72%;主要原因是2015年上级加大投入矿产资源使用费安排的项目支出。

住房保障支出17970万元,2014年决算14425万元增支 3545万元,增长24.57%;主要2015年上级增加农村危房改造资金和廉租住房资金的投入。

粮油物资储备支出933万元,2014年决算420万元增支513万元,增长122.14%;主要是2015年安排了储备粮库搬迁建设经费。

其他支出3307万元,比2014年决算数194万元增支3113万元,主要是将本级公共预算结转下年继续使用的预留经费、核拨经费以及部分专项资金按权责发生制原则列入该科目。

债务付息支出117万元,比2014年决算数67万元增支50万元,增长74.63%;

债务发行费用支出10万元,比2014年决算数2万元增支8万元。

总体来看,2015年全县一般公共预算执行情况良好。其主要表现在:一是地方财政收入保持稳定增长,增速高于全市平均增速2.68%6.4个百分点;二是财政收入结构进一步优化。非税收入占年度收入24.94%,比重比上年下降0.74个百分点,占一般公共预算收入38.34%,比重比2014年下降1.33个百分点,财政收入结构逐步优化三是民生支出保障力度加大,财政重点支出得到保障。2015年民生支出达150634万元,占一般公共预算支出的84.71%,民生支出保障力度逐步加大,法定支出和重点支出得到保障;党政机关和事业单位运转正常;五是确保了全年财政收支平衡。

   (三)政府性基金预算执行情况

1.基金收入执行情况。2015年共组织基金收入3336万元(政府住房基金收入28万元,国有土地使用权出让金收入2768万元,城市基础设施配套费收入213万元,污水处理费收入171万元,其他政府性基金收入156万元),同比减收19197万元,下降85.19%,完成调整预算数4340万元的76.87%;基金上级补助收入2083万元;基金上年结余收入9266万元,基金总收入14685万元。

2.基金支出执行情况。2015年政府性基金支出11926万元(社会保障和就业支出495万元,城乡社区事务支出10599万元,农林水事务支出20万元,资源勘探信息等事务支出2万元,商业服务业等支出73万元,其他支出737万元),同比减支7756万元,下降39.41%,基金调出资金579万元,收支相抵后基金结余2180万元。基金收支减幅较大的原因:一是按照上级政策规定从2015年起将教育费附加收入、水利建设专项收入、残疾人就业保障金收入、农田水利建设资金收入等原基金收入转为一般公共预算收入;二是由于征地工作进度较慢,造成土地出让金入库减少。

(四)2015年财政收支数据变动情况说明

1.收入决算数(199320万元)比原报告数(197122万元)增加2198万元。在作年度预算执行情况的报告时,决算数据正与上级财政部门核对当中,我县2015年的财政收入还没有清算结束,决算总收入多出的2198万元是上级补助收入。

2.年终滚存结余决算数(13201万元)比原报告(11342万元)增加1859元,其原因是专款结余决算数(13201万元)比原报告(10342万元)增加2859万元,净结余决算数(0万元)比原报告数(1000万元)减少1000万元。造成决算数与原报告数不一致的原因是原报告是预计数,决算数据是与上级财政部门核对后的数据。

3.关于基金总收入决算数(14685万元)比原报告数(14630万元)多55万元的问题。决算数比报告数多55万元是上级补助基金收入多55万元。

4.关于基金年终结余决算数(2180万元)比原报告数(2119万元)多61万元的问题。其原因是由于上级补助基金收入多55万元,基金支出决算数比调整预算数少6万元造成的。

(五)2015年全县财政收支结余结转下年专项支出情况

1.一般公共财政预算结余结转下年专项支出情况

2015年结转下年的专项支出13201万元,其中

一般公共服务322万元。主要是政府办公厅及相关机构事务22万元、发展与改革事务300万元。

公共安全18万元。主要是司法支出5万元,其他公共安全支出13万元。

教育221万元。主要是普通教育121万元,进修及培训费支出100万元。

文化体育与传媒302万元。主要是文化、体育场馆免费开放补助80万元,其他文化体育与传媒支出222万元。

社会保障和就业285万元。主要是就业及其他就业补助2万元,自然灾害生活救助283万元。

医疗卫生与计划生育事务支出13万元。主要是人口与计划生育事务13万元。

节能环保4999万元。主要是退耕还林4018万元,风沙荒漠治理155万元,污染减排826万元。

城乡社区事务120万元。主要是城乡社区规划与管理。

农林水4503万元。主要是农业支出45万元,林业支出384万元,水利支出3781万元,扶贫支出293万元。

交通运输1804万元。主要是公路交通支出530万元,石油价格改革对城市农村公交的补贴140万元,车辆购置税支出1134万元。

资源勘探信息等420万元。主要是其他支持中小企业发展和管理支出。

商业服务业等事务80万元。主要是旅游管理与服务支出80万元。

国土资源气象等事务15万元。主要是矿产资源专项收入安排的支出。

住房保障支出99万元。

2.基金结余结转下年专项支出情况

2015年基金结余2180万元,其中:国家电影事业发展专项资金80万元、大中型水库移民后期扶持基金1万元、政府住房基金63万元、国有土地使用权出让1万元、农业土地开发资金295万元、新增建设用地土地有偿使用费1万元、城市基础设施配套费33万元、污水处理费129万元、新型墙体材料专项基金43万元、旅游发展基金77万元、彩票公益金1032万元、其他政府性基金425万元。

(六)2015年预备费使用情况

2015年年初预算预备费安排1176.36万元,预算调整预备费安排967.59万元,合计2143.95万元,占全年预算调整数的8.98%;全年预备费支出2133.7万元,结余10.25万元。2015年预备费支出主要用于民政事务、公路交通、精准扶贫及自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支(支出情况详见附件2

(七)2015年政府性债务举借、使用、偿还情况

1、年初余额。2015年政府存量债务期初余额为44140.72万元,其中:一般债务34033.72万元,专项债务10000万元,政府负有担保责任的债务15万元,政府可能负有一定救助责任的债务92万元。

  2、举借情况。2015年,我县共申请到10600万元地方政府债券,其中:7600万元置换债券,3000万元新增债券。

3、还本付息情况。还本情况:2015年,我县共偿还政府性债务本金9185.3万元,其中:一般债务还本9115.3万元,政府可能负有一定救助责任的债务还本70万元;付息情况:2015年我县共支付政府性债务利息2287.06万元,其中:一般债务付息1472.66万元,专项债务付息811.8万元,政府可能负有一定救助责任的债务付息2.6万元。

4、使用情况。2015年,我县新举借的债务10600万元。其中:7600万元置换债券用于置换交通局、国土局在东兰农发行贷款本金;3000万元新增政府债券,用于全县80条屯级道路硬化。

5债务余额。截止2015年政府存量债务余额为45555.42万元,其中:政府一般债务24918.42万元,专项债务10000万元,政府负有担保责任的债务15万元,政府可能负有一定救助责任的债务22万元,新增债务10600万元。

二、2015年财政主要工作

2015年,在县委的正确领导和县人大的监督下,统筹兼顾,开拓创新,扎实工作,重点抓了以下几个方面工作。

1、培财源,增后劲

在国内外环境复杂严峻、经济下行压力持续加大、多重困难严峻挑战相互交织的情况,千方百计筹措资金,全力支持项目建设,大力支持县域经济发展,努力培植地方财源。支持以项目拉动经济。全年投入项目建设资金78775万元(基金5282万元),其中:争取上级资金60612万元、本级财力安排资金4363万元、本级基金3200万元,地方债券10600万元有力拉动财政收入的增长;二是积极支持企业的发展。全年共投入各类企业发展资金713万元(本级财政配套 90万元),其中:投入32万元扶持凤山宏宇木业有限责任公司利用木屑、锯末、刨花等废弃物综合开发木糠板扩建技改项目,顺利通过自治区节能、循环经济和清洁生产项目技术评审;安排47万元支持润达制药有限公司产品升级,安排360万元支持华泰公司年产50万吨纳米碳酸钙粉体功能新材料技改项目竣工投产;本级财政地方安排30万元企业发展基金支持鑫峰矿业有限公司扩大生产规模;争取143万元上级专款支持新农村现代商业流通服务网络建设;争取上级专项资金101万元奖励凤山县信用联社支持农村经济发展贷款;三是筹措1000万元(地方配套500万元),作为金融担保基金,为全县贫困群众发展生产提供的金融扶贫贷款;四是发展特色产业,加快农业产业结构。投入1463万元发展核桃产业、安排164万元用于烤烟、桑蚕、甘蔗、林下经济发展,推动农业特色产业向规模化、向深加工发展,不断增强经济增长的后劲;五是投入70万元支持农民专业合作组织,发展家庭农场

2、强征管,保增长

2016 年财政收入形势异常严峻,面对税源增收乏力、新生税源少、全年增收任务重等困难,县委、县府高度关注,大力支持,抓协调,抓督办,抓税源,为组织收入提供了强有力的保障。各乡镇、财税部门密切配合,着力创新征管机制,强化收入征管,全年完成地方财政收入13339万元,同比增长9.08%,实现稳步增长,2015年获得国家税收增长奖励1048万元;一是建立动态监控机制。按月开展对重点税种、重点行业、重点企业税收的动态分析监控;二是建立定期协调机制。县政府坚持每月召开收入形势分析会,及时协调解决组织收入中存在的各类问题,始终把握工作的主动权;三是建立责任机制。对每个重点企业,财税部门都安排专人负责包保,对企业全程跟踪服务;四是建立精细征管机制。加强税收基础管理,在抓好日常征管的同时,积极开展重点行业税收稽查、企业欠税清收、小税种稽查;五是建立激励约束机制。将财政收入任务完成情况与税务征收经费挂钩,硬化目标责任;六是继续推进非税收入征管工作,规范政府收入分配秩序。对全县行政事业单位非税收入入库情况进行全面考核,开展跟踪检查,严格执行收支两条线管理,促进非税收入按时足额入库。

3优支出,促发展

在增支压力大、财力紧缺的情况下,财政资金安排始终坚持一要吃饭,二要建设的原则,按照保工资、保运转、保民生、调结构、促增长的要求,不断优化财政支出结构,加大对民生领域的投入,确保了全县各项重点支出的需要,努力打造和谐财政、民生财政,促进全县经济社会和各项事业的健康发展。2015年民生支出达150634万元,占公共财政预算支出84.71%。增长5.1%支出结构不断优化。

1)落实政策,足额兑现,确保政权稳定。一是安排30380万元保证全县在职干部职工和离退休干部职工工资、津补贴及时足额发放;二是兑现从201410月起调整机关事业单位基本工资标准和增加离退费7060万元;三是拨付2262万元用于2014年度机关绩效考评奖励四是安排616万元用于提高村干报酬、安排167.76万元用于提高全县1398名村民小组长补贴从月标准30元提高到100元、安排 178.62万元提高560名退休村干部补助标准、安排60万元用于村干部年终奖金、安排149万元解决村级组织办公经费;五是拨付585万元(本级195万元)用于全县1560名九义教育学校乡村教师生活补助;六是安排192万元用于乡镇在职干部岗位津贴;七是投入公检法司保障经费2098万元(县级安排1043万元),为维护社会稳定提供了经费保障。

2)筹措资金,保障对三农的投入全年公共财政投入农林水支出32893万元,比2014年决算数24896万元增支7997万元,增长32.12%;农业的基础设施建设进一步完善一是整合资金,下放项目,推进连片整体开发。整合交通、财政、发改等21个部门资金4.62亿元,实施基础设施建设,支持产业扶贫、连片特困地区开发、以三门海镇整乡推进为重点,开展连片整体开发扶贫工作二是投入8246万元,用于兴建农村安全饮水、中小型水库除险加固、中小河流治理、农田水利、防洪防汛、抗灾救灾、水土保持,农村水利基础设施得到不断加强。三是落实专项资金708万元,用于农业高产创建、农产品加工、农业保险技术推广与培训、动物疫病预防控制;四是安排专项资金646万元用于水库移民后期产业扶持;五是及时拨付3330万元用于森林保险、林业种苗、抚育森林防火、植被恢复、绿化工程;六是及时兑现强农惠农资金,全年共发放农资综合补贴1430万元,农作物良种补贴138万元、农机购机补贴166万元,让广大群众共享改革开放的成果七是加大为民办实事项目资金投入。本级财政全年安排为民办实事资金375万元,有力推进了政府为民办实事工程实施;级预算安排精准扶贫工作经费205万元,有力推进扶贫对象建档立卡信息采集和更新工作;九是地方财政安排1250万元投入创建弄者村现代特色农业核心示范区。

3保证教育投入,教育惠民工程顺利推进2015教育支出31399万元,增长0.4%投入1600万元(本级财政安排48万元)推进学前教育工程项目,安排学前教育家庭经济困难幼儿入园经费63万元(本级配套48万元),受益幼儿1126人;安排九义务教育阶段中小学公用经费资金2355万元(地方配套41万元),受益学生26437人;本级财政安排65万元用于的中小学民族生生活补助;安排义务教育阶段家庭经济困难寄宿生补助1635万元(地方配套180万元),受益学生14534人;拨付营养改善计划专项资金1369万元,惠及学生17359名;本级财政安排296万元解决224名食堂工作人员报酬;安排就读普通高中免学费340万元,对全县高中生3147人免收学杂费;投入15万元支持校外少年宫活动;安排普通高中贫困生国家助学金267万元,受益学生1347名;安排500万元促进全县高中教育发展;争取1007万元边远地区农村学校教师周转宿舍建设资金,改善全县乡村小学教师住宿条件;筹措3100万元(向上级争取上级专项2492万元,本级配套608万元)薄弱学校和校舍维修资金,解决全县农村义务教育学校教学楼、学生宿舍、食堂改造建设、运动场建设和配备教学仪器,不断完善教学硬件设施,合理配置公共教育资源,促进义务教育均衡发展。

4)注重社会保障投入,城乡社会保障实现全覆盖。2015年社会保障支出21386万元,同比增长13.42%。筹集就业补助资金651万元对下岗失业人员、就业困难人员、农村劳动力进行培训,使771个下岗失业人员、就业困难人员实现再就业,农村劳动力转移就业新增人数3844;安排资金509万元用于大中专毕业生255名从事公益性岗位工作补助;及时拨付600万元,全县712名优抚对象的生活得到及时保障;支付78万元发放退役士兵自谋职业安置经费;支付403万元解决散养孤儿的基本生活和教育问题,发放460万元老年人生活补助,惠及3432人;筹措296万元,其中本级安排122万元,专门用于残疾人康复、重度残疾人员生活补助;发放573万元自然灾害生活救助资金,解决因灾困难人员的生活;本级财政安排423万元,保障1220名五保人员生活;支付城镇低保资金 2374万元,妥善解决4064 名城镇低保人员的生活困难;发放最低生活保障资金7122万元,有效改善了全县53275名农村低保人员的生活条件;安排3394万元养老金,受益24000人,解决城镇和农村老年人老有所养问题;拨付困难群众一次性生活补贴611万元,受益对象60994人;全年拨付事业单位失业保险金30万元,确保全县失业保险金按时足额发放;本级财政预算1318万元企业养老基金收不抵支政府分担部分,保证全县 2869名企业退休养老的正常发放。

5加大财政支持力度,医疗卫生事业发展成效显著2015医疗卫生与计划生育支出15438万元,同比增长7.69%一是地方财政安排城镇职工基本医疗保险、大病保险、工伤保险和生育保险1410万元,用于支付离退休干部、伤残军人和城镇职工的医疗保险费;二是及时拨付490万元乡镇和村级基层卫生机构实施零差价基本药物制度;三是安排村级医生养老生活补助32万元;四是本级安排资金49万元,支持城镇居民基本医疗保险工作,全县2310人参加了医疗保险;五是安排本级配套补助资金425万元,上级专款6446万元,推进新型农村合作医疗制度;六是投入医疗救助资金610万元,有效缓解了群众因病致贫返贫问题;七是投入366万元(地方投入220万元)用于全县食品药品监督检查;八是争取专项经费414万元,启动县级医院综合改革建设;九是落实专项经费856万元,本级配套38万元,支持全县村级卫生室、公共卫生项目和计生项目建设和儿童科医疗设备购置。

6增加科技投入,注重科技成果的运用。全年科学技术支出281万元。一是投入20万元建设科技农业科技示范基地,推动农业科技成果推广与转化应用;二是地方财政安排专项资金99.85万元用于科技开发,推动我县科技创新。

7争取上级资金支持,环境保护得到加强。2015年节能环保支出完成6381万元,同比增长522万元,同比增长8.91%一是兑现森林生态效益补偿资金1600万元,全县78.15万亩生态公益林得到保护;二是发放退耕还林资金1400万元,12.2万亩退耕还林成果得到巩固;三是安排石漠化治理经费1169万元,生态环境得到改善;四是安排绿满八桂资金210万元,推进村屯美化绿化建设五是安排城镇污水处理资金1193万元,建设各乡镇污水处理厂,逐步解决各乡镇垃圾和污水处理问题;六是安排252万元资金用于工业循环经济补助和农村路灯节能试点;七是本级安排334万元,开展美丽凤山清洁乡村活动,全县城乡环境卫生得到了改观。

8)重视土地资源保护,加大对国土资源治理投入力度。全年国土资源气象等事务支出完成12336万元,增长71.6%一是筹措土地资源利用与保护经费381万元,对乔音乡河运村巴登屯滑坡、江洲乡维新村那林屯滑坡等4个地质灾害进行治理;二是争取探矿采矿使用资金11376万元,解决了矿山环境污染。

9)多渠道筹措资金,加大交通建设投入全年交通运输支出完成5861万元。一是争取自治区贴息贷款资金1080万元,本级财政安排1800万元还贷准备金,支持凤山至天峨和凤山至凌二级路建设贷款付息;二是争取地方新增债券3000万元,对全县80条屯级道路进行硬化;三是及时拨付农村客运、城市公交车油价补贴297万元;四是筹措1065万元(地方财政安排100万元)用于水毁公路维修,缓解群众行路难的问题。

10)加大公益投入,繁荣文化体育事业。2015年文化体育与传媒支出完成1396万元。一是落实专款500万元(本级配套32万元),支持农村公共体育文化设施建设;二是安排290万元(本级配套32万元),用于免费开放图书馆、文化馆,免费送电影、送戏下乡、群众体育健身活动,切实缓解农民群众看电影难、看戏难、看书难、健身难问题。

    11)积极筹措资金,加快城镇化进程。2015年城乡社区支出完成2000万元。一是投入260万元资金推进城镇化建设和城乡综合管理,脏乱差现象得到及时清理,县容县貌有了较大改观二是拨付上级专款1530万元完成长14.5公里的污水管网建设,县城区内涝治理和市政道路以及坡心村广西特色旅游名村创建工程进展顺利。

12加大旅游投入,打造旅游名县。一是本级安排旅游发展基金647万元,完成《凤山县城创AAAA级旅游景区规划》、《凤山县创建广西特色旅游名县实施规划》、《三门海国际旅游集散中心设计》等规划编制,通过专家评审同时成功举办2015乐业-凤山中外联合洞穴科考探险活动二是多方筹措资金支持旅游景点开发和基础设施建设,通过推进巴腊猴山景区成功创建三星级乡村旅游区、中亭乡中亭村创建河池市旅游开发扶贫示范点完成验收工作、凤山龙城国际生态养生旅游度假区项目前期工作,巴烈长寿健康食品加工区、三门海寿源阳光、寿源城养生度假公寓等项目顺利实施,为我县打造旅游名县打下基础

4、研政策,争资金

 一是争取得到地方政府债券10600万元,解决了我县二级路建设贷款到期还贷和屯级路硬化建设资金问题。二是争取到财力转移付资金59991万元,比上年增加10248万元(均衡性转移支付收入增加6709万元,民族地区转移支付收入增加401万元,县级基本财力保障机制奖补资金增加741万元,税收入增长奖励补助1048万元),增长21%三是加强部门间的协作配合,加强信息交流,找准政策切入点全力向上级职能部门争取补助资金,全年共得到上级补助专项资金102935万元,同比增加2378万元,增长2.3%四是在地方可用财力较少的情况下,争取到自治区财政调度资金180146万元,保障了机关的正常运转和社会发展。

  5抓改革,提管理

  一是全面开展财政预算绩效管理工作。2015年对全县所有一级单位的开展预算绩效管理,评价资金量达24487万元,其中自治区专家再评价4653万元,开展绩效评价总资金量占一般公共预算总支出13.8%,超过自治区确定比例12%1.8个百分点,2015年获得国家和自治区绩效工作奖600万元二是不断强化预算执行动态监控管理。全县所有的财政资金全部纳入国库集中支付,全年通过国库集中支付21903笔,资金量132545万元,其中直接支付14688笔,资金量 132545 万元,授权支付7215笔,资金2759万元,预警 9410笔,资金量3946万元;三是加大公务卡结算力度。全年全县公务卡累计发卡量789张,使用率达100%,刷卡量510万元,大幅度减少预算单位公务支出现金使用;四是加大推进财政预算决算信息公开力度。将2015年财政总预算和2014年财政决算以及2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告的在政府网站进行公开,各预算单位将2015年部门预算、2014年部门决算和2014三公经费的在政府网站和单位公开栏进行公开;五是建立健全政府性债务管理制度和政府偿债准备金制度。安排6000万元还贷准备金,进一步提高防范债务风险;六是继续推行非税收入征缴改革,所有非税收入征缴全部通过非税管理系统纳入预算管理,使政府非税收缴管理逐步规范。七是加强政府采购管理,全年采购 70笔,采购金额42500万元,节约2550万元,节约率5%八是推行财政投资评审,安排200万元资金用于财政投资评审政府购买服务,全年共评审138个项目,评审金额47000万元,节约金额2600万元,节约率5.53%九是及时清理盘活财政存量资金。全年回收20136月以前资金1.2亿元,重新安排用于民生项目。

    6、强监督,提效益

    一是对预算单位开展财务检查。对教育局、凤山高中、农机局3个单位财务进行检查,规范被查单位的会计行为和民生政策落实,提高资金使用效益。二是对预算单位贯彻执行中央八项规定 、严肃财经纪律和小金库专项治理进行专项检查。查出的各乡镇人民政府存在的会计人员无证上岗、不依法设置会计账的情况,并对会计基础工作相对薄弱的平乐乡、三门海镇,帮助重新建账立账,指导财务处理,为规范会计工作打下基础。

三、2015年预算执行和其他财政收支审计问题的整改情况

(一)存在问题。根据凤山县审计局《凤山县2015年本级预算执行和其他财政收支情况审计》(凤审报〔20161号),我县2015年预算执行存在以下问题:一是部份专项资金滞留在专户未及时下拨使用,影响资金使用效益;二是改变资金使用用途,扩大部份资金开支使用范围;三是部份收入未及时缴库

(二)整改情况。2015年,我县根据审计决定作出如下整改:一是对于专项资金滞留在专户未及时下拨使用的80616.9万元,由县级各专项资金使用单位统一清理甄别说明情况,并报财政局,财政部门再上报县政府整合资金使用;二是扩大预备费使用范围287.35万元,由于年初预算各单位未安排有这些预算项目,这部份支出按审计意见整改调整使用科目;三是部份收入未及时缴国库262.2万元,由财政局国库股、综合股做好收缴入库工作。

主任、副主任、各位委员:

今后我们将在县委的正确领导和县人大的监督指导下,认真贯彻落实县委的决策部署,虚心听取社会各界的意见和建议,迎难而上、开拓创新,采取更加有力的措施,为促进我县经济发展和全县按时脱贫摘帽提供有力的财力保障。

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